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27/01/2025
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EMPENHO: 24010019
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLATAÇÃO E CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE DIVERSOS SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) JUNTO A SEC
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R$ 2.100,00 |
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27/01/2025
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EMPENHO: 06010006
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL JUNTO A COORDENAÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E D
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R$ 11.000,00 |
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24/01/2025
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EMPENHO: 03010002
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS.
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R$ 240.377,29 |
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24/01/2025
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EMPENHO: 03010002
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS.
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R$ 240.377,29 |
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24/01/2025
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EMPENHO: 21010013
A. T. MESQUITA
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA ANTÔNIO RAUL RAMOS ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SÍTIO BONFIM DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.
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R$ 5.500,00 |
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24/01/2025
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EMPENHO: 21010013
A. T. MESQUITA
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA ANTÔNIO RAUL RAMOS ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SÍTIO BONFIM DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.
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R$ 5.500,00 |
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24/01/2025
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EMPENHO: 03010012
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICOS ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DE QUALIDADE E Á EXPANSÃO DO ENSINO; A ANÁLISE
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R$ 6.000,00 |
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24/01/2025
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EMPENHO: 04010034
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE PARA ATUAR NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAUDE (SAI BPA CNES RAS E E-
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R$ 5.000,00 |
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24/01/2025
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EMPENHO: 01010012
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
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05 - SEC DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
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R$ 165,40 |
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24/01/2025
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EMPENHO: 03010001
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DE 04 SALAS DE AULA E CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE RUA MONSENHOR FURTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
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R$ 40.771,51 |
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24/01/2025
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EMPENHO: 03010012
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICOS ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DE QUALIDADE E Á EXPANSÃO DO ENSINO; A ANÁLISE
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R$ 6.000,00 |
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24/01/2025
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EMPENHO: 04010034
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE PARA ATUAR NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAUDE (SAI BPA CNES RAS E E-
|
R$ 5.000,00 |
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24/01/2025
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EMPENHO: 03010001
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DE 04 SALAS DE AULA E CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE RUA MONSENHOR FURTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
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R$ 40.771,51 |
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24/01/2025
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EMPENHO: 01010012
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
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05 - SEC DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
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R$ 165,40 |
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23/01/2025
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EMPENHO: 04010064
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO DE 202
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R$ 80,00 |
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23/01/2025
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EMPENHO: 04010056
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO
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R$ 80,00 |
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23/01/2025
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EMPENHO: 04010064
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO DE 202
|
R$ 80,00 |
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23/01/2025
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EMPENHO: 04010056
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO
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R$ 80,00 |
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23/01/2025
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EMPENHO: 24010020
L. M PAIVA
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06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL E GERENCIAMENTO DE SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS COM A PUBLICAÇÃO NO PCNP PARA ATENDER AS N
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R$ 2.700,00 |
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23/01/2025
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EMPENHO: 21010003
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME MAPP Nº1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS(S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROJETO BÁSICO; JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLV
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R$ 46.887,15 |
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23/01/2025
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EMPENHO: 06010007
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERIDÉRICOS QUE COMPOE KIT BIOMÉTRICOS ULTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
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R$ 23.830,00 |
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23/01/2025
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EMPENHO: 24010020
L. M PAIVA
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06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL E GERENCIAMENTO DE SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS COM A PUBLICAÇÃO NO PCNP PARA ATENDER AS N
|
R$ 2.700,00 |
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23/01/2025
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EMPENHO: 21010003
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME MAPP Nº1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS(S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROJETO BÁSICO; JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLV
|
R$ 46.887,15 |
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23/01/2025
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EMPENHO: 06010007
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERIDÉRICOS QUE COMPOE KIT BIOMÉTRICOS ULTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO
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R$ 23.830,00 |
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22/01/2025
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EMPENHO: 04010060
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025
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R$ 80,00 |
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22/01/2025
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EMPENHO: 04010054
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO
|
R$ 80,00 |
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22/01/2025
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EMPENHO: 04010060
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025
|
R$ 80,00 |
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22/01/2025
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EMPENHO: 04010054
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO
|
R$ 80,00 |
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22/01/2025
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EMPENHO: 02010017
AC2B TECNOLOGIA EIRELLI
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), COMPREEDENDO SUA INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CA
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R$ 1.400,00 |
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22/01/2025
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EMPENHO: 04010103
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS
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R$ 12,00 |
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