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29/01/2025
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EMPENHO: 01010014
RAUL MOREIRA SILVA
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05 - SEC DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 AO SR RAUL MOREIRA SILVA -TESOUREIRO GERAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 E 2
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R$ 200,00 |
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29/01/2025
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EMPENHO: 01010010
FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO
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05 - SEC DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REAIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR. FRANCISCO JÂNIO CARVALHO FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTAL
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R$ 400,00 |
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29/01/2025
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EMPENHO: 03010021
JOSEFA ARAUJO PORTELA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SRA JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS D
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R$ 200,00 |
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29/01/2025
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EMPENHO: 03010019
SUZIA MOREIRA SOUSA GUILHERME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA SÚZIA MOREIRA GUILHERME - SECRÉTARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORT
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R$ 400,00 |
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29/01/2025
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EMPENHO: 04010089
KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE - SECRETÁRIO DE SAUDE DE ALCÂNTARAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FO
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R$ 400,00 |
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29/01/2025
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EMPENHO: 06010028
MARIA ELENIUVIA FARIAS
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) MARIA ELENIUVIA FARIAS - ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA
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R$ 200,00 |
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29/01/2025
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EMPENHO: 06010029
GABRIELA SOUSA GOMES
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) GABRIELA SOUSA GOMES - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA
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R$ 200,00 |
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29/01/2025
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EMPENHO: 06010030
FRANCISCA DANIELA ARAUJO DE SOUSA
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA FRANCISCA DANIELA ARAÚJO DE SOUSA - SECRÉTARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOC
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R$ 400,00 |
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29/01/2025
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EMPENHO: 20010023
JOAQUIM FREIRE CARVALHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 AO SR JOAQUIM FREIRE CARVALHO - ACESSOR ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO
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R$ 200,00 |
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29/01/2025
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EMPENHO: 20010024
FRANCISCO FREIRE ARAUJO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR FRANCISCO FREIRE ARAUJO - ACESSOR ESPECIAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDA
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R$ 200,00 |
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29/01/2025
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EMPENHO: 20010020
ALDO CARVALHO ARAUJO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR ALDO CARVALHO ARAÚJO - CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28
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R$ 400,00 |
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29/01/2025
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EMPENHO: 20010022
CHARLYNE CUNHA FREIRE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$40000 REAIS CADA NO TOTAL DE R$80000 A SR(A) CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS D
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R$ 800,00 |
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29/01/2025
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EMPENHO: 01010014
RAUL MOREIRA SILVA
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05 - SEC DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 AO SR RAUL MOREIRA SILVA -TESOUREIRO GERAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 E 2
|
R$ 200,00 |
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29/01/2025
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EMPENHO: 01010010
FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO
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05 - SEC DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REAIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR. FRANCISCO JÂNIO CARVALHO FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTAL
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R$ 400,00 |
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29/01/2025
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EMPENHO: 03010021
JOSEFA ARAUJO PORTELA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SRA JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS D
|
R$ 200,00 |
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29/01/2025
|
EMPENHO: 03010019
SUZIA MOREIRA SOUSA GUILHERME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA SÚZIA MOREIRA GUILHERME - SECRÉTARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORT
|
R$ 400,00 |
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29/01/2025
|
EMPENHO: 04010089
KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE - SECRETÁRIO DE SAUDE DE ALCÂNTARAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FO
|
R$ 400,00 |
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29/01/2025
|
EMPENHO: 06010028
MARIA ELENIUVIA FARIAS
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) MARIA ELENIUVIA FARIAS - ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA
|
R$ 200,00 |
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29/01/2025
|
EMPENHO: 06010029
GABRIELA SOUSA GOMES
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) GABRIELA SOUSA GOMES - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA
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R$ 200,00 |
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29/01/2025
|
EMPENHO: 06010030
FRANCISCA DANIELA ARAUJO DE SOUSA
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA FRANCISCA DANIELA ARAÚJO DE SOUSA - SECRÉTARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOC
|
R$ 400,00 |
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28/01/2025
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EMPENHO: 21010032
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.
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R$ 7.339,12 |
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28/01/2025
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EMPENHO: 21010002
ELETRICA 3K CONSTRUÇOES LTDA ME
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED GLOBO(20W 30W 40W 50W) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS- CE.
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R$ 4.701,00 |
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28/01/2025
|
EMPENHO: 21010002
ELETRICA 3K CONSTRUÇOES LTDA ME
|
11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED GLOBO(20W 30W 40W 50W) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS- CE.
|
R$ 4.701,00 |
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28/01/2025
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EMPENHO: 21010032
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.
|
R$ 7.339,12 |
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27/01/2025
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EMPENHO: 03010005
E. L. MULTIBRANDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
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R$ 10.212,00 |
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27/01/2025
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EMPENHO: 02010007
ALESSANDRO RAMIRO MARQUES XIMENES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL, COM FOTOGRAFIAS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, COM PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO NAS MIDIA
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R$ 2.875,00 |
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27/01/2025
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EMPENHO: 24010019
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLATAÇÃO E CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE DIVERSOS SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) JUNTO A SEC
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R$ 2.100,00 |
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27/01/2025
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EMPENHO: 06010006
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
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09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL JUNTO A COORDENAÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E D
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R$ 11.000,00 |
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27/01/2025
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EMPENHO: 03010005
E. L. MULTIBRANDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
|
R$ 10.212,00 |
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27/01/2025
|
EMPENHO: 02010007
ALESSANDRO RAMIRO MARQUES XIMENES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL, COM FOTOGRAFIAS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, COM PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO NAS MIDIA
|
R$ 2.875,00 |
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