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15/01/2025
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EMPENHO: 04010090
BANCO DO BRASIL S.A.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
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R$ 12,00 |
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15/01/2025
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EMPENHO: 04010094
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTA
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R$ 63.176,00 |
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15/01/2025
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EMPENHO: 04010093
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO
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R$ 337.644,93 |
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15/01/2025
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EMPENHO: 25010010
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
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R$ 12,00 |
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15/01/2025
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EMPENHO: 25010012
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO
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10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DO DES AGRARIO E MEIO AMBIENTE
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R$ 6.670,40 |
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15/01/2025
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EMPENHO: 21010026
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA
|
R$ 64.753,60 |
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15/01/2025
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EMPENHO: 20010016
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALC
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R$ 5.102,40 |
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15/01/2025
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EMPENHO: 24010016
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO
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06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PANEJAMENTO
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R$ 924,81 |
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15/01/2025
|
EMPENHO: 04010090
BANCO DO BRASIL S.A.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
|
R$ 12,00 |
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15/01/2025
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EMPENHO: 04010094
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTA
|
R$ 63.176,00 |
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15/01/2025
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EMPENHO: 04010093
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO
|
R$ 337.644,93 |
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15/01/2025
|
EMPENHO: 25010010
BANCO DO BRASIL S.A.
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10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
|
R$ 12,00 |
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15/01/2025
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EMPENHO: 25010012
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO
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10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DO DES AGRARIO E MEIO AMBIENTE
|
R$ 6.670,40 |
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15/01/2025
|
EMPENHO: 21010026
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO
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11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA
|
R$ 64.753,60 |
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14/01/2025
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EMPENHO: 04010057
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025
|
R$ 80,00 |
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14/01/2025
|
EMPENHO: 04010057
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025
|
R$ 80,00 |
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14/01/2025
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EMPENHO: 01010016
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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05 - SEC DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 85122674620128060000 FIRMADO EXTRAJUDICIAL ENTRE PARTES PARA QUITAÇÃO DE EVENTUAIS PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCANT
|
R$ 47.923,80 |
|
|
14/01/2025
|
EMPENHO: 01010016
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SEC DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 85122674620128060000 FIRMADO EXTRAJUDICIAL ENTRE PARTES PARA QUITAÇÃO DE EVENTUAIS PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCANT
|
R$ 47.923,80 |
|
|
13/01/2025
|
EMPENHO: 30010027
MINISTERIO DA CULTURA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA.
|
R$ 6,10 |
|
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13/01/2025
|
EMPENHO: 30010028
MINISTERIO DA CULTURA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA.
|
R$ 1.707,34 |
|
|
13/01/2025
|
EMPENHO: 30010027
MINISTERIO DA CULTURA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA.
|
R$ 6,10 |
|
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13/01/2025
|
EMPENHO: 30010028
MINISTERIO DA CULTURA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA.
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R$ 1.707,34 |
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13/01/2025
|
EMPENHO: 04010025
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO DE 202
|
R$ 80,00 |
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13/01/2025
|
EMPENHO: 04010051
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO
|
R$ 80,00 |
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13/01/2025
|
EMPENHO: 04010025
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO DE 202
|
R$ 80,00 |
|
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13/01/2025
|
EMPENHO: 04010051
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO
|
R$ 80,00 |
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13/01/2025
|
EMPENHO: 04010067
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
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R$ 2.358,56 |
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13/01/2025
|
EMPENHO: 04010066
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
|
R$ 2.479,21 |
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13/01/2025
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EMPENHO: 25010008
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA
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10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
|
R$ 2.212,00 |
|
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13/01/2025
|
EMPENHO: 30010022
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
|
R$ 12,00 |
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