Prefeitura de Alcântaras

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
15/01/2025	20010016 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALC	LIQUIDADO	R$ 5.102,40
14/01/2025	21010006 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	PAGO	R$ 0,45
14/01/2025	04010009 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE	PAGO	R$ 0,45
14/01/2025	04010057 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025	LIQUIDADO	R$ 80,00
14/01/2025	04010052 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO	EMPENHADO	R$ 80,00
14/01/2025	02010003 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	PAGO	R$ 0,37
14/01/2025	01010016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.	PAGO	R$ 47.923,80
14/01/2025	01010016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	05 - SEC DE FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 85122674620128060000 FIRMADO EXTRAJUDICIAL ENTRE PARTES PARA QUITAÇÃO DE EVENTUAIS PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCANT	LIQUIDADO	R$ 47.923,80
14/01/2025	02010003 NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	PAGO	R$ 0,37
13/01/2025	30010027 MINISTERIO DA CULTURA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE	PAGO	R$ 6,10
13/01/2025	30010028 MINISTERIO DA CULTURA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE	PAGO	R$ 1.707,34
13/01/2025	30010028 MINISTERIO DA CULTURA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA.	LIQUIDADO	R$ 1.707,34
13/01/2025	30010027 MINISTERIO DA CULTURA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA.	LIQUIDADO	R$ 6,10
13/01/2025	30010022 BANCO DO BRASIL S.A.	12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA	LIQUIDADO	R$ 12,00
13/01/2025	30010027 MINISTERIO DA CULTURA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA.	EMPENHADO	R$ 6,10
13/01/2025	30010028 MINISTERIO DA CULTURA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA.	EMPENHADO	R$ 1.707,34
13/01/2025	21010013 A. T. MESQUITA	11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA ANTÔNIO RAUL RAMOS ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SÍTIO BONFIM DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.	EMPENHADO	R$ 5.500,00
13/01/2025	25010008 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	PAGO	R$ 2.212,00
13/01/2025	25010008 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	LIQUIDADO	R$ 2.212,00
13/01/2025	04010067 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	PAGO	R$ 2.358,56
13/01/2025	04010066 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	PAGO	R$ 2.479,21
13/01/2025	04010066 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	LIQUIDADO	R$ 2.479,21
13/01/2025	04010067 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.	LIQUIDADO	R$ 2.358,56
13/01/2025	04010051 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO	LIQUIDADO	R$ 80,00
13/01/2025	04010025 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO DE 202	LIQUIDADO	R$ 80,00
13/01/2025	04010057 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	08 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025	EMPENHADO	R$ 80,00
13/01/2025	02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	PAGO	R$ 1,61
13/01/2025	24010001 EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	PAGO	R$ 6.620,00
13/01/2025	24010001 EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	LIQUIDADO	R$ 6.620,00
13/01/2025	02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	PAGO	R$ 1,61

DESPESA: 20010016: COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO 15/01/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALC

02 - GABINETE DO PREFEITO

LIQUIDADO

Demonstrativo das Despesas

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Despesas

Gráfico demonstrativo - 2025

Lista de despesas