| Data | Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 04010076CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | 04010075ANTONIA MARCIA SILVA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | 04010079ILA MARCIANO SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | 04010080MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | 04010077DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | 04010078FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | 04010083MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | 04010084MARIA LENI LINO MOREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | 04010085MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | 04010081MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | 04010082MARIA GORETE ELIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | 04010086MARIA VERA LIMA DE MELOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | 04010087RITA MARIA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | 04010088SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 441,60 |
| 28/11/2025 | 20010018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 2.096,17 |
| 25/11/2025 | 02010003SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 8,80 |
| 25/11/2025 | 02010003NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA COM A FINALIDADE DE ORIENTAR E ACOMPANHAR O FISCAL DE CONTRATO NAS ATRIBUICOES A ELE PERTINENTES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | LIQUIDADO | R$ 8,80 |
| 24/11/2025 | 04010055SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO 038592 DA FARMÁCIA BÁSICA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 1.210,12 |
| 19/11/2025 | 02010001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 89.100,00 |
| 19/11/2025 | 02010001FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 89.100,00 |
| 10/11/2025 | 04010004RENAN CARVALHO DE ARRUDA LINHARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | LIQUIDADO | R$ 1.500,00 |
| 10/11/2025 | 04010003FRANCISCO THYAGO ARAÚJO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | LIQUIDADO | R$ 1.500,00 |
| 10/11/2025 | 01010017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 6.701,19 |
| 31/10/2025 | 21010029INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 583,63 |
| 09/10/2025 | 21010016MARIA DO SOCORRO PEREIRA SALES | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CAETANO S/N CENTRO ALCÂNTARAS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | LIQUIDADO | R$ 1.100,00 |
| 07/10/2025 | 29010002CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | LIQUIDADO | R$ 1.700,00 |
| 07/10/2025 | 25010004CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | LIQUIDADO | R$ 2.000,00 |
| 07/10/2025 | 01010006CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | LIQUIDADO | R$ 5.900,00 |
| 07/10/2025 | 20010007CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | LIQUIDADO | R$ 1.700,00 |
| 01/10/2025 | 24010015BANCO DO BRASIL S.A. | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 7,15 |
| 30/09/2025 | 03010006J.M DE FREITAS ARAUJO. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | LIQUIDADO | R$ 2.600,00 |
| 19/09/2025 | 21010025CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSBORDO TRANSPORTE AO ATERRO SANITARIO DA CTR E DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS DE ACORDO COM O CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESI | LIQUIDADO | R$ 17.874,81 |
| 19/09/2025 | 02010002COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 6.101,83 |
| 19/09/2025 | 20010001CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA | LIQUIDADO | R$ 40,00 |
| 19/09/2025 | 02010002FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 6.101,83 |
| 19/09/2025 | 20010001INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | LIQUIDADO | R$ 40,00 |
| 21/08/2025 | 03010025AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 18.500,00 |
| 15/08/2025 | 21010006SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 49,13 |
| 15/08/2025 | 04010009SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL DOS POSTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 49,13 |
| 08/08/2025 | 21010005COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 931,08 |
| 30/07/2025 | 04010038FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 4.553,47 |
| 24/07/2025 | 02010006ALESSANDRO RAMIRO MARQUES XIMENES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | LIQUIDADO | R$ 2.875,00 |
| 18/07/2025 | 01010004RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 556,98 |
| 15/07/2025 | 01010018BANCO DO BRASIL S.A. | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 4,49 |
| 10/07/2025 | 29010001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 54,00 |
| 30/06/2025 | 30010009FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA - BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 12.207,04 |
| 30/06/2025 | 06010032INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 18,59 |
| 30/06/2025 | 04010035J.M DE FREITAS ARAUJO. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | LIQUIDADO | R$ 2.600,00 |
| 30/06/2025 | 04010045FOLHA DE PAGAMENTO - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 4.329,08 |
| 30/06/2025 | 04010018AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS - CE. | LIQUIDADO | R$ 27.300,00 |
| 30/06/2025 | 02010012FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 330,07 |
| 30/06/2025 | 24010004J.M DE FREITAS ARAUJO. | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | LIQUIDADO | R$ 2.600,00 |
| 30/06/2025 | 20010004AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 12.650,00 |
| 30/06/2025 | 02010012ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 330,07 |
| 20/06/2025 | 24010003COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 10.984,18 |
| 20/06/2025 | 01010008CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 4.506,48 |
| 20/06/2025 | 20010019ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO. | LIQUIDADO | R$ 100,33 |
| 10/06/2025 | 01010001CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 832,00 |
| 09/06/2025 | 02010010FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 135,30 |
| 09/06/2025 | 02010010COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PRESTADOS JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALCANTARAS, DURANTE O ANO CORRENTE. | LIQUIDADO | R$ 135,30 |
| 30/05/2025 | 04010073FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 9.333,50 |
| 30/05/2025 | 04010095INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÂO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 600,76 |
| 30/05/2025 | 04010070FOLHA DE PAGAMENTO - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 1.260,08 |
| 30/05/2025 | 04010072FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 5.165,30 |
| 30/05/2025 | 04010040FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 16.776,62 |
| 30/05/2025 | 20010013FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 13.620,16 |
| 27/05/2025 | 21010011CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS ARTS DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS. | LIQUIDADO | R$ 89,37 |
| 20/05/2025 | 04010010COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 2.507,77 |
| 16/05/2025 | 21010028COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 31,48 |
| 16/05/2025 | 21010021COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 44,49 |
| 09/05/2025 | 02010001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 2.062,49 |
| 09/05/2025 | 02010001FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 2.062,49 |
| 30/04/2025 | 29010004FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 3.453,94 |
| 30/04/2025 | 30010007FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 862,45 |
| 30/04/2025 | 21010019FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 6.351,29 |
| 30/04/2025 | 21010023FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 58.487,93 |
| 30/04/2025 | 25010009FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 13.507,21 |
| 30/04/2025 | 06010031INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 369,50 |
| 30/04/2025 | 06010014FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 6.500,10 |
| 30/04/2025 | 06010015FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 18.866,82 |
| 30/04/2025 | 04010096INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 919,85 |
| 30/04/2025 | 04010097INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 1.932,09 |
| 30/04/2025 | 04010068FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 44.253,06 |
| 30/04/2025 | 02010011FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 46.858,35 |
| 30/04/2025 | 24010013FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 19.347,58 |
| 30/04/2025 | 01010011FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 31,25 |
| 30/04/2025 | 01010009FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 9.469,23 |
| 30/04/2025 | 28010001FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 6.500,00 |
| 30/04/2025 | 20010021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - PROCURADORIA GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 692,35 |
| 30/04/2025 | 02010011ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 46.858,35 |
| 22/04/2025 | 26010006ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | LIQUIDADO | R$ 1.150,00 |
| 22/04/2025 | 21010030ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | LIQUIDADO | R$ 1.150,00 |
| 10/04/2025 | 03010003COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 135,30 |
| 07/04/2025 | 29010003FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR FURTADO S/N BAIRRO SÃO JOSÉ MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM NA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | LIQUIDADO | R$ 3.000,00 |
| 07/04/2025 | 25010005TARCISIO GOMES COSTA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO S/N TERREO BAIRRO BELA VISTA PARA O APOIO AOS TRABALHADORES DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE (EMATERCE). | LIQUIDADO | R$ 500,00 |
| 07/04/2025 | 04010039LUIZ GONZAGA BENICIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONJUGADO COM 6 SALAS LOCALIZADAS NO SÍTIO BELA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO COM PONTO DE APOIO AOS PROF | LIQUIDADO | R$ 600,00 |
| 31/03/2025 | 06010013FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 12.831,98 |
| 31/03/2025 | 04010048FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 28.404,31 |
| 31/03/2025 | 04010098INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 1.207,33 |
| 31/03/2025 | 04010046FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 38.245,34 |
| 28/03/2025 | 30010010FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 11.954,81 |
| 28/03/2025 | 04010007COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 369,11 |
| 28/03/2025 | 04010069FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 234,10 |
| 28/03/2025 | 03010007INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | LIQUIDADO | R$ 2.325,00 |
| 28/03/2025 | 02010010FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 10.656,14 |
| 28/03/2025 | 02010010COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PRESTADOS JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALCANTARAS, DURANTE O ANO CORRENTE. | LIQUIDADO | R$ 10.656,14 |
| 21/03/2025 | 06010001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 6.000,00 |
| 21/03/2025 | 06010001RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | LIQUIDADO | R$ 6.000,00 |
| 20/03/2025 | 02010003SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 4.500,00 |
| 20/03/2025 | 02010003NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA COM A FINALIDADE DE ORIENTAR E ACOMPANHAR O FISCAL DE CONTRATO NAS ATRIBUICOES A ELE PERTINENTES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | LIQUIDADO | R$ 4.500,00 |
| 19/03/2025 | 01010015BANCO DO BRASIL S.A. | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 CONFORME CLÁUSULA 5ª DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA DESPESAS DE CAPITAL JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS. | LIQUIDADO | R$ 0,08 |
| 12/03/2025 | 06010001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 254,58 |
| 12/03/2025 | 06010001RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | LIQUIDADO | R$ 254,58 |
| 10/03/2025 | 03010013CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CONTÁBIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL DO BRASIL E RECEITA PREVIDENCIÁRIA COMPREENDENDO O PREENCHIMENTO E ENVI | LIQUIDADO | R$ 6.550,00 |
| 07/03/2025 | 04010047LILIANE BATISTA LUCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO XIMENES S/N BAIRRO CENTRO PARA O APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | LIQUIDADO | R$ 100,00 |
| 28/02/2025 | 26010005INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 733,91 |
| 28/02/2025 | 30010025INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 1.022,36 |
| 28/02/2025 | 04010100INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 10.882,66 |
| 28/02/2025 | 04010044FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 7.798,32 |
| 28/02/2025 | 04010099INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 14.819,22 |
| 28/02/2025 | 28010002INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 713,99 |
| 27/02/2025 | 25010015POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 2.396,00 |
| 27/02/2025 | 06010034POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 543,80 |
| 27/02/2025 | 03010023POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 1.939,27 |
| 27/02/2025 | 20010025POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 2.725,45 |
| 25/02/2025 | 04010102CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO COM C.E.O DA REGIÃO NORTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 8.997,39 |
| 20/02/2025 | 06010026GELZA AGUIAR FREIRE | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | LIQUIDADO | R$ 606,00 |
| 20/02/2025 | 06010027ANA RODRIGUES COSTA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | LIQUIDADO | R$ 606,00 |
| 20/02/2025 | 06010025LUCIJANE BATISTA ARAUJO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | LIQUIDADO | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | 06010018CLEBER LIMA SOMBRA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | LIQUIDADO | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | 06010019GABRIELE SOUSA SILVA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | LIQUIDADO | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | 06010020MARIA ELIANE FREIRE CAETANO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | LIQUIDADO | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | 06010021THAIS MARIA ALVES ARAÚJO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | LIQUIDADO | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | 06010022YARA GOMES ALCANTARA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | LIQUIDADO | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | 06010023GUILHERME ARAUJO RODRIGUES. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | LIQUIDADO | R$ 1.212,00 |
| 20/02/2025 | 06010016DAYANA ALCANTARA CARVALHO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | LIQUIDADO | R$ 1.400,00 |
| 20/02/2025 | 06010017REJANE MELCHIOR LIMA FIDELES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | LIQUIDADO | R$ 1.400,00 |
| 20/02/2025 | 06010024ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | LIQUIDADO | R$ 3.100,00 |
| 19/02/2025 | 21010031ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA ME | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 4.400,00 |
| 19/02/2025 | 25010002COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 320,67 |
| 19/02/2025 | 04010108J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA TOTAL E PRÓTESE DENTARIA PARCIAL REMOVÍVEL INCLUINDO O MATERIAL PARA A CONFECÇÃO PARA ATENDER A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARI | LIQUIDADO | R$ 17.010,00 |
| 19/02/2025 | 03010018R. B. TOMAZ COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOTE DIVULGAÇÃO EM PRORTAIS BLOGS REDES SOCIAIS E OUTROS DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | LIQUIDADO | R$ 14.020,00 |
| 14/02/2025 | 21010022ECOMILL SERVIÇOS LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO JUNTO À SE | LIQUIDADO | R$ 121.452,64 |
| 14/02/2025 | 04010074CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | LIQUIDADO | R$ 111.763,12 |
| 13/02/2025 | 26010003SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL DOS POSTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 45,45 |
| 13/02/2025 | 04010104ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - APAE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETIVO DE OFERTAR ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSIM AMPLIANDO O ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA SEUS USUARIOS. DE ACORDO COM | LIQUIDADO | R$ 1.300,00 |
| 13/02/2025 | 02010002COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 31,05 |
| 13/02/2025 | 02010002FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 31,05 |
| 12/02/2025 | 21010020CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME MAPP Nº1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS(S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROJETO BÁSICO; JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLV | LIQUIDADO | R$ 60.632,75 |
| 12/02/2025 | 03010020BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 12,00 |
| 11/02/2025 | 04010049CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | LIQUIDADO | R$ 332.104,95 |
| 10/02/2025 | 21010015COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA | LIQUIDADO | R$ 47.745,60 |
| 10/02/2025 | 06010012FRANCISCO FREIRE ALCANTARA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO XIMENES PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | LIQUIDADO | R$ 450,00 |
| 10/02/2025 | 06010010COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DES SOCIAL DO MUN | LIQUIDADO | R$ 25.512,00 |
| 10/02/2025 | 04010065MARIA SOCORRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GUILHERME DOS REIS CENTRO QUE SERVIRÁ COMO SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS. | LIQUIDADO | R$ 800,00 |
| 10/02/2025 | 04010005NATÉRCIA TOMAZ LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | LIQUIDADO | R$ 1.500,00 |
| 10/02/2025 | 04010002MARIA MAGESSE F. PASSOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | LIQUIDADO | R$ 1.500,00 |
| 10/02/2025 | 04010050ANDRE LUCAS PORTELA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCANTARAS- | LIQUIDADO | R$ 1.500,00 |
| 10/02/2025 | 04010037COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTA | LIQUIDADO | R$ 58.073,60 |
| 10/02/2025 | 02010009COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALC | LIQUIDADO | R$ 23.811,20 |
| 10/02/2025 | 24010011CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA. | LIQUIDADO | R$ 412,00 |
| 10/02/2025 | 24010008COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PANEJAMENTO | LIQUIDADO | R$ 3.401,60 |
| 10/02/2025 | 20010008COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALCÂ | LIQUIDADO | R$ 1.700,80 |
| 10/02/2025 | 02010009RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 23.811,20 |
| 07/02/2025 | 03010016TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E | LIQUIDADO | R$ 8.900,00 |
| 06/02/2025 | 21010018C. C. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO-EAS DA PRAÇA GREGÓRIO CUNHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 3.000,00 |
| 06/02/2025 | 21010017C. C. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO-EAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE VENTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNT | LIQUIDADO | R$ 3.000,00 |
| 06/02/2025 | 24010021ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITÁRIA BELA VISTA. | LIQUIDADO | R$ 1.650,00 |
| 06/02/2025 | 01010005E. F. DE CARVALHO | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 7.000,00 |
| 06/02/2025 | 20010006F A DE MESQUITA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS IMPRESSÃO E MONTAGEM DE POSTER OFICIAL JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | LIQUIDADO | R$ 6.575,00 |
| 05/02/2025 | 21010024A C DE AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENERGIA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A ARENINHA DO SÍTIO BONFIM COM TOTAL DE 24 PONTOS LIMINOSOS CONFORME PLANTA BAIXA PREVIAMENTE APRESENTAD | LIQUIDADO | R$ 2.284,00 |
| 05/02/2025 | 24010012VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE COMPRAS QUANTO AO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A S | LIQUIDADO | R$ 6.000,00 |
| 04/02/2025 | 21010027MOTA EMPREENDIMENTO & LOCAÇÕES LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 12.000,00 |
| 03/02/2025 | 06010002J.M DE FREITAS ARAUJO. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | LIQUIDADO | R$ 2.600,00 |
| 31/01/2025 | 29010006BANCO DO BRASIL S.A. | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | LIQUIDADO | R$ 12,00 |
| 31/01/2025 | 29010007INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 1.641,79 |
| 31/01/2025 | 29010005FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 18.469,99 |
| 31/01/2025 | 29010004FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 11.058,70 |
| 31/01/2025 | 26010002CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | LIQUIDADO | R$ 1.700,00 |
| 31/01/2025 | 26010004FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TURISMO JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 6.500,00 |
| 31/01/2025 | 30010017GERMANO RARAN MOREIRA SILVA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | LIQUIDADO | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | 30010018ITALO NASCIMENTO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | LIQUIDADO | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | 30010019JOAO DAVYLSON LUSTOSA XIMENES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | LIQUIDADO | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | 30010020JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | LIQUIDADO | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | 30010021LUCIANO DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | LIQUIDADO | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | 30010011ANTONIO DAVI LUSTOSA XIMENES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | LIQUIDADO | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | 30010012AURELIO PEREIRA DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | LIQUIDADO | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | 30010013BENEDITO SANDOVAL LOPES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | LIQUIDADO | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | 30010014DIRCEU RODRIGUES GOMES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | LIQUIDADO | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | 30010015FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO V | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | LIQUIDADO | R$ 660,00 |
| 31/01/2025 | 30010016FRANCISCO WELLINGTON DOURADO | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | LIQUIDADO | R$ 1.006,00 |
| 31/01/2025 | 30010024INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 1.267,58 |
| 31/01/2025 | 30010005CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | LIQUIDADO | R$ 1.700,00 |
| 31/01/2025 | 30010002AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 4.050,00 |
| 31/01/2025 | 30010009FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | PAGO | R$ 20.725,71 |
| 31/01/2025 | 30010010FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | PAGO | R$ 9.942,90 |
| 31/01/2025 | 21010014CONFIANÇA SERVIÇO LTDA. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | LIQUIDADO | R$ 2.300,00 |
| 31/01/2025 | 21010012AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 31.600,00 |
| 31/01/2025 | 21010011CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 2,71 |
| 31/01/2025 | 21010023FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 63.895,42 |
| 31/01/2025 | 25010013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 1.380,75 |
| 31/01/2025 | 25010007FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 4.680,00 |
| 31/01/2025 | 25010009FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 16.369,27 |
| 31/01/2025 | 25010010BANCO DO BRASIL S.A. | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 0,12 |
| 31/01/2025 | 06010005AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 1.600,00 |
| 31/01/2025 | 06010003INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | LIQUIDADO | R$ 2.325,00 |
| 31/01/2025 | 06010004INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS ( LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITAS DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS E ADITIVOS) COM FO | LIQUIDADO | R$ 2.400,00 |
| 31/01/2025 | 06010009CONFIANÇA SERVIÇO LTDA. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | LIQUIDADO | R$ 4.350,00 |
| 31/01/2025 | 06010014FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | PAGO | R$ 8.590,00 |
| 31/01/2025 | 06010015FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | PAGO | R$ 30.557,45 |
| 31/01/2025 | 04010012INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | LIQUIDADO | R$ 2.325,00 |
| 31/01/2025 | 04010016INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS ( LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITAS DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS ADITIVOS) COM FORN | LIQUIDADO | R$ 2.400,00 |
| 31/01/2025 | 04010036CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | LIQUIDADO | R$ 6.200,00 |
| 31/01/2025 | 04010017AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS - CE. | LIQUIDADO | R$ 9.000,00 |
| 31/01/2025 | 04010071FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 14.167,08 |
| 31/01/2025 | 04010080MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 910,80 |
| 31/01/2025 | 04010088SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 910,80 |
| 31/01/2025 | 04010082MARIA GORETE ELIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 910,80 |
| 31/01/2025 | 04010077DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 910,80 |
| 31/01/2025 | 04010085MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 910,80 |
| 31/01/2025 | 04010068FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 44.908,30 |
| 31/01/2025 | 04010070FOLHA DE PAGAMENTO - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 1.684,98 |
| 31/01/2025 | 04010079ILA MARCIANO SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 910,80 |
| 31/01/2025 | 04010087RITA MARIA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 910,80 |
| 31/01/2025 | 04010073FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 56.609,90 |
| 31/01/2025 | 04010072FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 38.042,09 |
| 31/01/2025 | 04010081MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 910,80 |
| 31/01/2025 | 04010076CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 910,80 |
| 31/01/2025 | 04010084MARIA LENI LINO MOREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 910,80 |
| 31/01/2025 | 04010071FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 14.167,08 |
| 31/01/2025 | 04010078FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 910,80 |
| 31/01/2025 | 04010086MARIA VERA LIMA DE MELOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 910,80 |
| 31/01/2025 | 04010069FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 8.306,20 |
| 31/01/2025 | 04010075ANTONIA MARCIA SILVA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 910,80 |
| 31/01/2025 | 04010083MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 910,80 |
| 31/01/2025 | 02010008E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIE-5777 E OIE-5557. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 4.000,00 |
| 31/01/2025 | 03010008INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS (LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITA DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS ADITIVOS) COM FOR | LIQUIDADO | R$ 2.400,00 |
| 31/01/2025 | 03010015CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | LIQUIDADO | R$ 6.900,00 |
| 31/01/2025 | 03010009AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 9.200,00 |
| 31/01/2025 | 03010017FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 32.452,72 |
| 31/01/2025 | 02010013FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 1.518,00 |
| 31/01/2025 | 02010008E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIE-5777 E OIE-5557. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 10.080,00 |
| 31/01/2025 | 02010007E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIE-5777 E OIE-5557. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 10.110,00 |
| 31/01/2025 | 02010008E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 4.000,00 |
| 31/01/2025 | 02010010FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 3.323,94 |
| 31/01/2025 | 02010011FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 60.288,83 |
| 31/01/2025 | 03010017FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 32.452,72 |
| 31/01/2025 | 24010017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 1.593,06 |
| 31/01/2025 | 24010009CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | LIQUIDADO | R$ 2.000,00 |
| 31/01/2025 | 24010005INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | LIQUIDADO | R$ 2.325,00 |
| 31/01/2025 | 24010006INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS (LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITA DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS ADITIVOS) COM FOR | LIQUIDADO | R$ 2.400,00 |
| 31/01/2025 | 24010014FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 7.345,50 |
| 31/01/2025 | 24010013FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 26.406,81 |
| 31/01/2025 | 24010014FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 7.345,50 |
| 31/01/2025 | 01010013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 755,32 |
| 31/01/2025 | 01010011FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | PAGO | R$ 1.469,10 |
| 31/01/2025 | 01010009FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | PAGO | R$ 11.554,94 |
| 31/01/2025 | 28010001FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 9.000,00 |
| 31/01/2025 | 20010012FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 11.769,10 |
| 31/01/2025 | 20010014BANCO DO BRASIL S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA | PAGO | R$ 0,12 |
| 31/01/2025 | 20010012FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA | PAGO | R$ 10.300,00 |
| 31/01/2025 | 20010013FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA | PAGO | R$ 72.769,96 |
| 31/01/2025 | 02010008FRANCISCO JAMILSON MAGALHAES MENDES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CALENDARIOS 2025 PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | LIQUIDADO | R$ 4.000,00 |
| 31/01/2025 | 02010013F C ROCHA CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO FINANCEIRA DE RECURSOS PUBLICOS, CONTEMPLANDO ORIENTACAO, CAPACITACAO E ATUALIZACAO DAS NORMAS VIGENTES E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE NAT | LIQUIDADO | R$ 1.518,00 |
| 31/01/2025 | 02010008FRANCISCO JAMILSON MAGALHAES MENDES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CALENDARIOS 2025 PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | LIQUIDADO | R$ 10.080,00 |
| 31/01/2025 | 02010007ALESSANDRO RAMIRO MARQUES XIMENES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL, COM FOTOGRAFIAS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, COM PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO NAS MIDIA | LIQUIDADO | R$ 10.110,00 |
| 31/01/2025 | 02010008FRANCISCO JAMILSON MAGALHAES MENDES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 4.000,00 |
| 31/01/2025 | 17010001BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 0,12 |
| 31/01/2025 | 02010010COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 3.323,94 |
| 31/01/2025 | 02010011ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 60.288,83 |
| 30/01/2025 | 21010003CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 46.887,15 |
| 30/01/2025 | 21010002ELETRICA 3K CONSTRUÇOES LTDA ME | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 4.701,00 |
| 30/01/2025 | 25010001FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163 | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 2 TENDAS 4M X 4M E 1 TENDA 3M X 3M PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESMONTAGEM E TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. | LIQUIDADO | R$ 1.000,00 |
| 30/01/2025 | 25010001FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163 | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 1.000,00 |
| 30/01/2025 | 04010090BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 0,36 |
| 30/01/2025 | 03010005E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 10.212,00 |
| 30/01/2025 | 01010012RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | PAGO | R$ 94,43 |
| 30/01/2025 | 01010017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | PAGO | R$ 23.072,45 |
| 30/01/2025 | 21010002F C ROCHA CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 4.701,00 |
| 29/01/2025 | 06010028MARIA ELENIUVIA FARIAS | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) MARIA ELENIUVIA FARIAS - ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA | LIQUIDADO | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | 06010029GABRIELA SOUSA GOMES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) GABRIELA SOUSA GOMES - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA | LIQUIDADO | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | 06010030FRANCISCA DANIELA ARAUJO DE SOUSA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA FRANCISCA DANIELA ARAÚJO DE SOUSA - SECRÉTARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOC | LIQUIDADO | R$ 400,00 |
| 29/01/2025 | 04010089KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE - SECRETÁRIO DE SAUDE DE ALCÂNTARAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FO | LIQUIDADO | R$ 400,00 |
| 29/01/2025 | 03010021JOSEFA ARAUJO PORTELA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SRA JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS D | LIQUIDADO | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | 03010019SUZIA MOREIRA SOUSA GUILHERME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA SÚZIA MOREIRA GUILHERME - SECRÉTARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORT | LIQUIDADO | R$ 400,00 |
| 29/01/2025 | 01010014RAUL MOREIRA SILVA | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 AO SR RAUL MOREIRA SILVA -TESOUREIRO GERAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 E 2 | LIQUIDADO | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | 01010010FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REAIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR. FRANCISCO JÂNIO CARVALHO FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTAL | LIQUIDADO | R$ 400,00 |
| 29/01/2025 | 01010018BANCO DO BRASIL S.A. | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | PAGO | R$ 0,04 |
| 29/01/2025 | 20010023JOAQUIM FREIRE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 AO SR JOAQUIM FREIRE CARVALHO - ACESSOR ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO | LIQUIDADO | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | 20010024FRANCISCO FREIRE ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR FRANCISCO FREIRE ARAUJO - ACESSOR ESPECIAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDA | LIQUIDADO | R$ 200,00 |
| 29/01/2025 | 20010020ALDO CARVALHO ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR ALDO CARVALHO ARAÚJO - CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 | LIQUIDADO | R$ 400,00 |
| 29/01/2025 | 20010022CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$40000 REAIS CADA NO TOTAL DE R$80000 A SR(A) CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS D | LIQUIDADO | R$ 800,00 |
| 28/01/2025 | 21010002ELETRICA 3K CONSTRUÇOES LTDA ME | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED GLOBO(20W 30W 40W 50W) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS- CE. | LIQUIDADO | R$ 4.701,00 |
| 28/01/2025 | 21010032CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 7.339,12 |
| 28/01/2025 | 21010032CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO JUNTO À SE | PAGO | R$ 7.339,12 |
| 28/01/2025 | 04010102CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 9.788,46 |
| 28/01/2025 | 21010002F C ROCHA CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATACAO, NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PCA - PLANO DE CONTRATACAO ANUAL PARA O EXERCICIO | LIQUIDADO | R$ 4.701,00 |
| 27/01/2025 | 21010018C. C. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO-EAS DA PRAÇA GREGÓRIO CUNHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 3.000,00 |
| 27/01/2025 | 21010017C. C. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO-EAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE VENTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNT | EMPENHADO | R$ 3.000,00 |
| 27/01/2025 | 06010028MARIA ELENIUVIA FARIAS | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) MARIA ELENIUVIA FARIAS - ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA | EMPENHADO | R$ 200,00 |
| 27/01/2025 | 06010029GABRIELA SOUSA GOMES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) GABRIELA SOUSA GOMES - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA | EMPENHADO | R$ 200,00 |
| 27/01/2025 | 06010030FRANCISCA DANIELA ARAUJO DE SOUSA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA FRANCISCA DANIELA ARAÚJO DE SOUSA - SECRÉTARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOC | EMPENHADO | R$ 400,00 |
| 27/01/2025 | 06010006F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL JUNTO A COORDENAÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E D | LIQUIDADO | R$ 11.000,00 |
| 27/01/2025 | 04010089KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE - SECRETÁRIO DE SAUDE DE ALCÂNTARAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FO | EMPENHADO | R$ 400,00 |
| 27/01/2025 | 03010019SUZIA MOREIRA SOUSA GUILHERME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA SÚZIA MOREIRA GUILHERME - SECRÉTARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORT | EMPENHADO | R$ 400,00 |
| 27/01/2025 | 03010021JOSEFA ARAUJO PORTELA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SRA JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS D | EMPENHADO | R$ 200,00 |
| 27/01/2025 | 02010007E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIE-5777 E OIE-5557. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 2.875,00 |
| 27/01/2025 | 03010005E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 10.212,00 |
| 27/01/2025 | 02010007E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 2.875,00 |
| 27/01/2025 | 24010019TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLATAÇÃO E CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE DIVERSOS SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) JUNTO A SEC | LIQUIDADO | R$ 2.100,00 |
| 27/01/2025 | 01010014RAUL MOREIRA SILVA | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 AO SR RAUL MOREIRA SILVA -TESOUREIRO GERAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 E 2 | EMPENHADO | R$ 200,00 |
| 27/01/2025 | 01010010FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REAIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR. FRANCISCO JÂNIO CARVALHO FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTAL | EMPENHADO | R$ 400,00 |
| 27/01/2025 | 20010023JOAQUIM FREIRE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 AO SR JOAQUIM FREIRE CARVALHO - ACESSOR ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO | EMPENHADO | R$ 200,00 |
| 27/01/2025 | 20010024FRANCISCO FREIRE ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR FRANCISCO FREIRE ARAUJO - ACESSOR ESPECIAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDA | EMPENHADO | R$ 200,00 |
| 27/01/2025 | 20010020ALDO CARVALHO ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR ALDO CARVALHO ARAÚJO - CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 | EMPENHADO | R$ 400,00 |
| 27/01/2025 | 20010022CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$40000 REAIS CADA NO TOTAL DE R$80000 A SR(A) CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS D | EMPENHADO | R$ 800,00 |
| 27/01/2025 | 20010006F A DE MESQUITA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS IMPRESSÃO E MONTAGEM DE POSTER OFICIAL JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | EMPENHADO | R$ 6.575,00 |
| 27/01/2025 | 02010007ALESSANDRO RAMIRO MARQUES XIMENES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL, COM FOTOGRAFIAS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, COM PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO NAS MIDIA | LIQUIDADO | R$ 2.875,00 |
| 27/01/2025 | 02010007ALESSANDRO RAMIRO MARQUES XIMENES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 2.875,00 |
| 27/01/2025 | 02010017AC2B TECNOLOGIA EIRELLI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 1.400,00 |
| 27/01/2025 | 02010006ALESSANDRO RAMIRO MARQUES XIMENES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 2.875,00 |
| 24/01/2025 | 21010013A. T. MESQUITA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA ANTÔNIO RAUL RAMOS ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SÍTIO BONFIM DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS. | LIQUIDADO | R$ 5.500,00 |
| 24/01/2025 | 21010001MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 2.589,00 |
| 24/01/2025 | 04010034P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE PARA ATUAR NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAUDE (SAI BPA CNES RAS E E- | LIQUIDADO | R$ 5.000,00 |
| 24/01/2025 | 03010002SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS. | EMPENHADO | R$ 240.377,29 |
| 24/01/2025 | 03010012P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICOS ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DE QUALIDADE E Á EXPANSÃO DO ENSINO; A ANÁLISE | LIQUIDADO | R$ 6.000,00 |
| 24/01/2025 | 03010002SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS. | LIQUIDADO | R$ 240.377,29 |
| 24/01/2025 | 03010001CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DE 04 SALAS DE AULA E CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE RUA MONSENHOR FURTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 40.771,51 |
| 24/01/2025 | 03010002SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 240.377,29 |
| 24/01/2025 | 03010001CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 40.771,51 |
| 24/01/2025 | 01010012RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 165,40 |
| 24/01/2025 | 03010002RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMPLIANCE EM PROTECAO DE DADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nø 13.709/18 - LEI GERAL DE PROTE | LIQUIDADO | R$ 240.377,29 |
| 24/01/2025 | 03010001RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER EVENTUAL PRESTADOS NA IMPLANTACAO DOS PROCEDIMENTOS, REGISTROS E PROCESSAMENTOS DE ABERTURA CONTABIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, BEM COMO A G | LIQUIDADO | R$ 40.771,51 |
| 24/01/2025 | 03010002RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 240.377,29 |
| 24/01/2025 | 03010001RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 40.771,51 |
| 23/01/2025 | 21010020CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME MAPP Nº1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS(S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROJETO BÁSICO; JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLV | EMPENHADO | R$ 60.632,75 |
| 23/01/2025 | 21010003CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME MAPP Nº1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS(S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROJETO BÁSICO; JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLV | LIQUIDADO | R$ 46.887,15 |
| 23/01/2025 | 21010033BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 0,12 |
| 23/01/2025 | 06010007DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERIDÉRICOS QUE COMPOE KIT BIOMÉTRICOS ULTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO | LIQUIDADO | R$ 23.830,00 |
| 23/01/2025 | 04010064RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO DE 202 | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 23/01/2025 | 04010056JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 23/01/2025 | 24010020L. M PAIVA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL E GERENCIAMENTO DE SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS COM A PUBLICAÇÃO NO PCNP PARA ATENDER AS N | LIQUIDADO | R$ 2.700,00 |
| 22/01/2025 | 04010056JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 22/01/2025 | 04010064RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO DE 202 | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 22/01/2025 | 04010103CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | LIQUIDADO | R$ 12,00 |
| 22/01/2025 | 04010060ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025 | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 22/01/2025 | 04010054JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 22/01/2025 | 04010103CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 0,12 |
| 22/01/2025 | 04010001CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 7.000,00 |
| 22/01/2025 | 03010001CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 8.300,00 |
| 22/01/2025 | 03010002SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 5.000,00 |
| 22/01/2025 | 02010017AC2B TECNOLOGIA EIRELLI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), COMPREEDENDO SUA INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CA | LIQUIDADO | R$ 1.400,00 |
| 22/01/2025 | 03010001RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 8.300,00 |
| 22/01/2025 | 03010002RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 5.000,00 |
| 22/01/2025 | 02010015VLEUDOCIO PEREIRA SALES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 500,00 |
| 21/01/2025 | 30010026ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | LIQUIDADO | R$ 1.150,00 |
| 21/01/2025 | 21010002ELETRICA 3K CONSTRUÇOES LTDA ME | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED GLOBO(20W 30W 40W 50W) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS- CE. | LIQUIDADO | R$ 5.470,00 |
| 21/01/2025 | 21010002ELETRICA 3K CONSTRUÇOES LTDA ME | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 5.470,00 |
| 21/01/2025 | 25010014ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | LIQUIDADO | R$ 1.150,00 |
| 21/01/2025 | 06010033ONLINE TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | LIQUIDADO | R$ 1.150,00 |
| 21/01/2025 | 04010054JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 21/01/2025 | 04010060ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025 | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 21/01/2025 | 04010101ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | LIQUIDADO | R$ 1.900,00 |
| 21/01/2025 | 04010063RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 21 DE JANEIRO DE 202 | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 21/01/2025 | 02010011FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 235,00 |
| 21/01/2025 | 02010013FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2025 | 03010022ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | LIQUIDADO | R$ 1.900,00 |
| 21/01/2025 | 02010012FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 159,00 |
| 21/01/2025 | 02010009COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 8.000,00 |
| 21/01/2025 | 02010011FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 235,00 |
| 21/01/2025 | 02010003SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 4.500,00 |
| 21/01/2025 | 02010013FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2025 | 24010018ONLINE TELECOMUNICAÇÕES | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | LIQUIDADO | R$ 1.441,66 |
| 21/01/2025 | 20010002CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2025 | 21010002F C ROCHA CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATACAO, NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PCA - PLANO DE CONTRATACAO ANUAL PARA O EXERCICIO | EMPENHADO | R$ 43.760,00 |
| 21/01/2025 | 02010011ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 235,00 |
| 21/01/2025 | 02010005MJG ALVES ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO, ORGANIZACAO, CATALOGACAO E MANUTENCAO DE TODO ACERVO ARQUIVISTICO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 4.500,00 |
| 21/01/2025 | 02010004NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE RISCOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS/CE | LIQUIDADO | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2025 | 02010013F C ROCHA CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO FINANCEIRA DE RECURSOS PUBLICOS, CONTEMPLANDO ORIENTACAO, CAPACITACAO E ATUALIZACAO DAS NORMAS VIGENTES E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE NAT | LIQUIDADO | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2025 | 21010002F C ROCHA CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATACAO, NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PCA - PLANO DE CONTRATACAO ANUAL PARA O EXERCICIO | LIQUIDADO | R$ 5.470,00 |
| 21/01/2025 | 02010005MJG ALVES ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 4.500,00 |
| 21/01/2025 | 02010012ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 159,00 |
| 21/01/2025 | 02010009RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 8.000,00 |
| 21/01/2025 | 17010002PAIVA CENTRO DE SERVICOS, CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 5.100,00 |
| 21/01/2025 | 20010002VP ASSESSORIA CONTABIL-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2025 | 17010003PAIVA CENTRO DE SERVICOS, CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 4.300,00 |
| 21/01/2025 | 02010011ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 235,00 |
| 21/01/2025 | 02010004NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2025 | 02010003NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 4.500,00 |
| 21/01/2025 | 17010004RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2025 | 02010013F C ROCHA CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2025 | 21010002F C ROCHA CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 5.470,00 |
| 20/01/2025 | 29010007INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 5.955,06 |
| 20/01/2025 | 26010007CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA REFERENTE AO ULTIMO PROCESSO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 904970 OP 107.2812-59 OBJETO CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIP | EMPENHADO | R$ 1.700,00 |
| 20/01/2025 | 26010007CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA REFERENTE AO ULTIMO PROCESSO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 904970 OP 107.2812-59 OBJETO CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIP | LIQUIDADO | R$ 1.700,00 |
| 20/01/2025 | 26010005INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 1.235,92 |
| 20/01/2025 | 26010007CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 1.700,00 |
| 20/01/2025 | 30010004JOSEFA ARAUJO PORTELA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$10000 REAIS A SRA. JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 P | LIQUIDADO | R$ 100,00 |
| 20/01/2025 | 30010025INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | PAGO | R$ 4.586,98 |
| 20/01/2025 | 30010024INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | PAGO | R$ 4.857,45 |
| 20/01/2025 | 21010024A C DE AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENERGIA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A ARENINHA DO SÍTIO BONFIM COM TOTAL DE 24 PONTOS LIMINOSOS CONFORME PLANTA BAIXA PREVIAMENTE APRESENTAD | EMPENHADO | R$ 2.284,00 |
| 20/01/2025 | 21010001MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 120 LATÃO DE FERRO(TAMBOR) COM CAPACIDADE DE 200L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 10.200,00 |
| 20/01/2025 | 21010025CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO JUNTO À SE | PAGO | R$ 21.523,80 |
| 20/01/2025 | 21010029INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 12.012,47 |
| 20/01/2025 | 21010028COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 38.286,77 |
| 20/01/2025 | 25010013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 5.243,55 |
| 20/01/2025 | 06010026GELZA AGUIAR FREIRE | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | EMPENHADO | R$ 606,00 |
| 20/01/2025 | 06010017REJANE MELCHIOR LIMA FIDELES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | EMPENHADO | R$ 1.400,00 |
| 20/01/2025 | 06010020MARIA ELIANE FREIRE CAETANO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | EMPENHADO | R$ 1.212,00 |
| 20/01/2025 | 06010019GABRIELE SOUSA SILVA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | EMPENHADO | R$ 1.212,00 |
| 20/01/2025 | 06010024ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | EMPENHADO | R$ 3.100,00 |
| 20/01/2025 | 06010021THAIS MARIA ALVES ARAÚJO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | EMPENHADO | R$ 1.212,00 |
| 20/01/2025 | 06010025LUCIJANE BATISTA ARAUJO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | EMPENHADO | R$ 1.212,00 |
| 20/01/2025 | 06010022YARA GOMES ALCANTARA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | EMPENHADO | R$ 1.212,00 |
| 20/01/2025 | 06010027ANA RODRIGUES COSTA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | EMPENHADO | R$ 606,00 |
| 20/01/2025 | 06010023GUILHERME ARAUJO RODRIGUES. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | EMPENHADO | R$ 1.212,00 |
| 20/01/2025 | 06010018CLEBER LIMA SOMBRA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | EMPENHADO | R$ 1.212,00 |
| 20/01/2025 | 06010016DAYANA ALCANTARA CARVALHO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | EMPENHADO | R$ 1.400,00 |
| 20/01/2025 | 06010032INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | PAGO | R$ 585,74 |
| 20/01/2025 | 06010031INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | PAGO | R$ 4.411,76 |
| 20/01/2025 | 04010063RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 21 DE JANEIRO DE 202 | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 20/01/2025 | 04010059ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 20/01/2025 | 04010032JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 20 DE JANEIRO | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 20/01/2025 | 04010033GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINTS INTALADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE S | LIQUIDADO | R$ 5.405,00 |
| 20/01/2025 | 04010095INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 2.130,43 |
| 20/01/2025 | 04010098INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 10.114,82 |
| 20/01/2025 | 04010055SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 8.785,50 |
| 20/01/2025 | 04010096INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 8.206,89 |
| 20/01/2025 | 04010010COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 7.197,26 |
| 20/01/2025 | 04010097INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 5.251,93 |
| 20/01/2025 | 04010099INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 15.169,72 |
| 20/01/2025 | 04010100INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 16.855,00 |
| 20/01/2025 | 03010002SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS. | LIQUIDADO | R$ 5.000,00 |
| 20/01/2025 | 03010001CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DE 04 SALAS DE AULA E CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE RUA MONSENHOR FURTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 8.300,00 |
| 20/01/2025 | 03010014GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINTS INTALADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE E | LIQUIDADO | R$ 2.875,00 |
| 20/01/2025 | 03010004COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 9.187,47 |
| 20/01/2025 | 03010011JOSEFA ARAUJO PORTELA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$10000 REAIS A SRA. JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 P | LIQUIDADO | R$ 100,00 |
| 20/01/2025 | 02010001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 89.100,00 |
| 20/01/2025 | 02010002COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 9.624,00 |
| 20/01/2025 | 03010004COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 9.187,47 |
| 20/01/2025 | 24010007GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINTS INTALADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A | LIQUIDADO | R$ 2.645,00 |
| 20/01/2025 | 24010003COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 22.726,93 |
| 20/01/2025 | 24010017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 5.741,50 |
| 20/01/2025 | 01010013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | PAGO | R$ 2.840,35 |
| 20/01/2025 | 01010004RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | PAGO | R$ 2.376,19 |
| 20/01/2025 | 28010002INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 1.870,00 |
| 20/01/2025 | 20010021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - PROCURADORIA GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 1.976,00 |
| 20/01/2025 | 20010002CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 PARA | LIQUIDADO | R$ 5.000,00 |
| 20/01/2025 | 20010002CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 PARA | LIQUIDADO | R$ 400,00 |
| 20/01/2025 | 20010001CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 6.872,33 |
| 20/01/2025 | 20010018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA | PAGO | R$ 9.680,02 |
| 20/01/2025 | 20010001INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | EMPENHADO | R$ 89.340,29 |
| 20/01/2025 | 20010002VP ASSESSORIA CONTABIL-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO GUARDA DIGITAL DE IMAGENS DOS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS DE DESPESAS, EXTRATOS BANCARIOS, PROCESSOS LICITATORIOS (EMITIDOS A | EMPENHADO | R$ 55.000,00 |
| 20/01/2025 | 02010015VLEUDOCIO PEREIRA SALES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 500,00 |
| 20/01/2025 | 02010016FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA (IC - PUBLICIDADES E EVENTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO SOCIAL REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | LIQUIDADO | R$ 1.100,00 |
| 20/01/2025 | 03010002RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMPLIANCE EM PROTECAO DE DADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nø 13.709/18 - LEI GERAL DE PROTE | LIQUIDADO | R$ 5.000,00 |
| 20/01/2025 | 03010001RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER EVENTUAL PRESTADOS NA IMPLANTACAO DOS PROCEDIMENTOS, REGISTROS E PROCESSAMENTOS DE ABERTURA CONTABIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, BEM COMO A G | LIQUIDADO | R$ 8.300,00 |
| 20/01/2025 | 20010002VP ASSESSORIA CONTABIL-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO GUARDA DIGITAL DE IMAGENS DOS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS DE DESPESAS, EXTRATOS BANCARIOS, PROCESSOS LICITATORIOS (EMITIDOS A | LIQUIDADO | R$ 5.000,00 |
| 20/01/2025 | 20010002VP ASSESSORIA CONTABIL-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO GUARDA DIGITAL DE IMAGENS DOS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS DE DESPESAS, EXTRATOS BANCARIOS, PROCESSOS LICITATORIOS (EMITIDOS A | LIQUIDADO | R$ 400,00 |
| 20/01/2025 | 02010001FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 89.100,00 |
| 20/01/2025 | 02010016FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA (IC - PUBLICIDADES E EVENTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 1.100,00 |
| 20/01/2025 | 20010001INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 6.872,33 |
| 20/01/2025 | 02010002FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 9.624,00 |
| 17/01/2025 | 30010004JOSEFA ARAUJO PORTELA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$10000 REAIS A SRA. JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 P | EMPENHADO | R$ 100,00 |
| 17/01/2025 | 04010032JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 20 DE JANEIRO | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 17/01/2025 | 04010108J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA TOTAL E PRÓTESE DENTARIA PARCIAL REMOVÍVEL INCLUINDO O MATERIAL PARA A CONFECÇÃO PARA ATENDER A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARI | EMPENHADO | R$ 17.010,00 |
| 17/01/2025 | 04010059ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 17/01/2025 | 04010001CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | LIQUIDADO | R$ 7.000,00 |
| 17/01/2025 | 04010062RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 17 DE JANEIRO DE 202 | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 17/01/2025 | 03010011JOSEFA ARAUJO PORTELA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$10000 REAIS A SRA. JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 P | EMPENHADO | R$ 100,00 |
| 17/01/2025 | 03010018R. B. TOMAZ COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPOTE DIVULGAÇÃO EM PRORTAIS BLOGS REDES SOCIAIS E OUTROS DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | EMPENHADO | R$ 14.020,00 |
| 17/01/2025 | 02010009COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALC | LIQUIDADO | R$ 8.000,00 |
| 17/01/2025 | 24010010AGUIAR MÓVEIS LTDA - ME | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | LIQUIDADO | R$ 9.888,00 |
| 17/01/2025 | 20010002CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 PARA | EMPENHADO | R$ 400,00 |
| 17/01/2025 | 17010002PAIVA CENTRO DE SERVICOS, CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTACAO NA AREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS/CE | EMPENHADO | R$ 56.100,00 |
| 17/01/2025 | 17010004RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, BEM COM AS OBRIGACOES JUNTO AO E-SOCIAL, JUNTO | EMPENHADO | R$ 55.000,00 |
| 17/01/2025 | 17010001BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | EMPENHADO | R$ 1.800,00 |
| 17/01/2025 | 17010003PAIVA CENTRO DE SERVICOS, CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO INSTITUCIONAL AOS VEREADORES, MESA DIRETORA, COMISSOES PERMANENTES E TEMPORARIAS, SEC. GERAL E ADMINISTRACAO DA CASA, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIP | EMPENHADO | R$ 47.300,00 |
| 17/01/2025 | 02010009RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 8.000,00 |
| 17/01/2025 | 17010001BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 3,96 |
| 17/01/2025 | 17010003PAIVA CENTRO DE SERVICOS, CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO INSTITUCIONAL AOS VEREADORES, MESA DIRETORA, COMISSOES PERMANENTES E TEMPORARIAS, SEC. GERAL E ADMINISTRACAO DA CASA, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIP | LIQUIDADO | R$ 4.300,00 |
| 17/01/2025 | 17010004RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, BEM COM AS OBRIGACOES JUNTO AO E-SOCIAL, JUNTO | LIQUIDADO | R$ 5.000,00 |
| 17/01/2025 | 17010002PAIVA CENTRO DE SERVICOS, CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTACAO NA AREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS/CE | LIQUIDADO | R$ 5.100,00 |
| 17/01/2025 | 10010001HIPERLINK TELECOM LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | PAGO | R$ 400,00 |
| 16/01/2025 | 21010004SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS. | EMPENHADO | R$ 13.602,11 |
| 16/01/2025 | 21010031ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA ME | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 52.800,00 |
| 16/01/2025 | 21010033BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. | LIQUIDADO | R$ 12,00 |
| 16/01/2025 | 21010004SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS. | LIQUIDADO | R$ 13.602,11 |
| 16/01/2025 | 21010004SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 13.602,11 |
| 16/01/2025 | 04010062RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 17 DE JANEIRO DE 202 | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 16/01/2025 | 04010058ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025 | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 16/01/2025 | 20010009AGUIAR MOVEIS LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 8.190,00 |
| 15/01/2025 | 21010026COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA | LIQUIDADO | R$ 64.753,60 |
| 15/01/2025 | 21010026COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 64.753,60 |
| 15/01/2025 | 25010010BANCO DO BRASIL S.A. | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | LIQUIDADO | R$ 12,00 |
| 15/01/2025 | 25010012COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DO DES AGRARIO E MEIO AMBIENTE | LIQUIDADO | R$ 6.670,40 |
| 15/01/2025 | 25010012COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 6.670,40 |
| 15/01/2025 | 04010058ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025 | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 15/01/2025 | 04010090BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. | LIQUIDADO | R$ 12,00 |
| 15/01/2025 | 04010061RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 202 | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 15/01/2025 | 04010052JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 15/01/2025 | 04010094COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTA | LIQUIDADO | R$ 63.176,00 |
| 15/01/2025 | 04010093CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | LIQUIDADO | R$ 337.644,93 |
| 15/01/2025 | 04010093CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 823,13 |
| 15/01/2025 | 04010094COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 63.176,00 |
| 15/01/2025 | 24010016COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PANEJAMENTO | LIQUIDADO | R$ 924,81 |
| 15/01/2025 | 24010015BANCO DO BRASIL S.A. | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 0,12 |
| 15/01/2025 | 24010016COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 924,81 |
| 15/01/2025 | 01010007AGUIAR MÓVEIS LTDA -ME | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | LIQUIDADO | R$ 10.842,00 |
| 15/01/2025 | 20010016COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALC | LIQUIDADO | R$ 5.102,40 |
| 15/01/2025 | 20010016COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA | PAGO | R$ 5.102,40 |
| 14/01/2025 | 21010006SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 0,45 |
| 14/01/2025 | 04010052JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 14/01/2025 | 04010057ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025 | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 14/01/2025 | 04010009SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 0,45 |
| 14/01/2025 | 02010003SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 0,37 |
| 14/01/2025 | 01010016TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 85122674620128060000 FIRMADO EXTRAJUDICIAL ENTRE PARTES PARA QUITAÇÃO DE EVENTUAIS PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCANT | LIQUIDADO | R$ 47.923,80 |
| 14/01/2025 | 01010016TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | PAGO | R$ 47.923,80 |
| 14/01/2025 | 02010003NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 0,37 |
| 13/01/2025 | 30010028MINISTERIO DA CULTURA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA. | EMPENHADO | R$ 1.707,34 |
| 13/01/2025 | 30010027MINISTERIO DA CULTURA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA. | EMPENHADO | R$ 6,10 |
| 13/01/2025 | 30010022BANCO DO BRASIL S.A. | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA | LIQUIDADO | R$ 12,00 |
| 13/01/2025 | 30010027MINISTERIO DA CULTURA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA. | LIQUIDADO | R$ 6,10 |
| 13/01/2025 | 30010028MINISTERIO DA CULTURA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA. | LIQUIDADO | R$ 1.707,34 |
| 13/01/2025 | 30010028MINISTERIO DA CULTURA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | PAGO | R$ 1.707,34 |
| 13/01/2025 | 30010027MINISTERIO DA CULTURA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | PAGO | R$ 6,10 |
| 13/01/2025 | 21010013A. T. MESQUITA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA ANTÔNIO RAUL RAMOS ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SÍTIO BONFIM DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS. | EMPENHADO | R$ 5.500,00 |
| 13/01/2025 | 25010008FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 2.212,00 |
| 13/01/2025 | 25010008FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 2.212,00 |
| 13/01/2025 | 04010057ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025 | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 13/01/2025 | 04010025RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO DE 202 | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 13/01/2025 | 04010051JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 13/01/2025 | 04010067FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 2.358,56 |
| 13/01/2025 | 04010066FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 2.479,21 |
| 13/01/2025 | 04010066FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 2.479,21 |
| 13/01/2025 | 04010067FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 2.358,56 |
| 13/01/2025 | 02010002COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 1,61 |
| 13/01/2025 | 24010001EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 6.620,00 |
| 13/01/2025 | 24010001EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 6.620,00 |
| 13/01/2025 | 02010002FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 1,61 |
| 12/01/2025 | 04010061RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 202 | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 10/01/2025 | 29010006BANCO DO BRASIL S.A. | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 0,12 |
| 10/01/2025 | 29010003FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 3.000,00 |
| 10/01/2025 | 29010001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 202,40 |
| 10/01/2025 | 30010001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 135,30 |
| 10/01/2025 | 30010006PAULA ERYCA DE ARAUJO LÚCIO | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR JOSÉ FURTADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 500,00 |
| 10/01/2025 | 30010007FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | PAGO | R$ 5.848,00 |
| 10/01/2025 | 30010022BANCO DO BRASIL S.A. | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | PAGO | R$ 0,84 |
| 10/01/2025 | 30010006PAULA ERYCA DE ARAUJO LÚCIO | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | PAGO | R$ 500,00 |
| 10/01/2025 | 30010001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | PAGO | R$ 135,30 |
| 10/01/2025 | 21010011CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS ARTS DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS. | EMPENHADO | R$ 4.500,00 |
| 10/01/2025 | 21010009SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA VENTURA DE ACORDO COM O PT: 1072812-59 INSTRUMENTO: 904970/2020 JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBA | LIQUIDADO | R$ 120,59 |
| 10/01/2025 | 21010010SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA VENTURA DE ACORDO COM O PT: 1072812-59 INSTRUMENTO: 904970/2020 JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO | LIQUIDADO | R$ 120,59 |
| 10/01/2025 | 21010008SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA VENTURA DE ACORDO COM O PT: 1072812-59 INSTRUMENTO: 904970/2020 JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRTUR | LIQUIDADO | R$ 669,30 |
| 10/01/2025 | 21010005COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 1,35 |
| 10/01/2025 | 21010009SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 120,59 |
| 10/01/2025 | 21010010SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 120,59 |
| 10/01/2025 | 21010008SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 669,30 |
| 10/01/2025 | 21010019FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 26.692,60 |
| 10/01/2025 | 21010016MARIA DO SOCORRO PEREIRA SALES | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 1.100,00 |
| 10/01/2025 | 25010001FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163 | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 2 TENDAS 4M X 4M E 1 TENDA 3M X 3M PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESMONTAGEM E TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. | EMPENHADO | R$ 1.000,00 |
| 10/01/2025 | 25010006LUIS LAURIANO VIEIRA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA LOURENÇO LOPES PARA SERVIR DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE | LIQUIDADO | R$ 600,00 |
| 10/01/2025 | 25010011JOSE ALPRIM NASCIMENTO NETO. | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA ROBERTO XIMENES N° 187 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. | LIQUIDADO | R$ 1.000,00 |
| 10/01/2025 | 25010006LUIS LAURIANO VIEIRA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 600,00 |
| 10/01/2025 | 25010002COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 2,55 |
| 10/01/2025 | 25010005TARCISIO GOMES COSTA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 500,00 |
| 10/01/2025 | 25010011JOSE ALPRIM NASCIMENTO NETO. | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 1.000,00 |
| 10/01/2025 | 25010007FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | PAGO | R$ 14.098,00 |
| 10/01/2025 | 06010011JOSE NILSON NASCIMENTO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N NESTE MUNICÍPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | LIQUIDADO | R$ 400,00 |
| 10/01/2025 | 06010001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | PAGO | R$ 2,55 |
| 10/01/2025 | 06010013FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | PAGO | R$ 20.381,81 |
| 10/01/2025 | 06010011JOSE NILSON NASCIMENTO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | PAGO | R$ 400,00 |
| 10/01/2025 | 04010006LUCAS DE MOURA PORTELA. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | EMPENHADO | R$ 18.000,00 |
| 10/01/2025 | 04010025RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO DE 202 | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 10/01/2025 | 04010051JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 10/01/2025 | 04010043LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÍMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO CUNHA S/N BELA VISTA ALCÂNTARAS-CE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | LIQUIDADO | R$ 350,00 |
| 10/01/2025 | 04010042JOSEFA SILVA ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SITIO SILVA S/N ZONA RURAL QUE SERVIRÁ COMO PONTO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE TRABALHAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DO POSTO FRANCISCO MACHA | LIQUIDADO | R$ 380,00 |
| 10/01/2025 | 04010092JHUSIAN LUCIO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÍMOVEL LOCALIZADA NA RUA SÍTIO PRATA S/N ZONA RURAL QUE SERVIRÁ COMO PONTO AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE TRABALHAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DE POSTO DE SAÚDE VEREADOR JOSÉ R | LIQUIDADO | R$ 400,00 |
| 10/01/2025 | 04010091TARCISIO GOMES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR JOSÉ FURTADO S/N 2° ANDAR BAIRRO BELA VISTA SERVIRÁ COMO PONTO PARA OS TRABALHADORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ALCÂNATARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 500,00 |
| 10/01/2025 | 04010008CLARO S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 925,06 |
| 10/01/2025 | 04010041MANOEL ALCANTARA CARVALHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÍMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO XAVIER S/N CENTRO QUE SERVIRÁ COMO PONTO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE TRABALHAM NA ÁREA DE SAÚDE. | LIQUIDADO | R$ 1.000,00 |
| 10/01/2025 | 04010030JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 10 DE JANEIRO | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 10/01/2025 | 04010006LUCAS DE MOURA PORTELA. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | LIQUIDADO | R$ 1.500,00 |
| 10/01/2025 | 04010004RENAN CARVALHO DE ARRUDA LINHARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 1.500,00 |
| 10/01/2025 | 04010007COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 30,59 |
| 10/01/2025 | 04010008CLARO S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 925,06 |
| 10/01/2025 | 04010092JHUSIAN LUCIO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 400,00 |
| 10/01/2025 | 04010039LUIZ GONZAGA BENICIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 600,00 |
| 10/01/2025 | 04010043LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 350,00 |
| 10/01/2025 | 04010091TARCISIO GOMES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 500,00 |
| 10/01/2025 | 04010003FRANCISCO THYAGO ARAÚJO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 1.500,00 |
| 10/01/2025 | 04010045FOLHA DE PAGAMENTO - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 10.465,93 |
| 10/01/2025 | 04010002MARIA MAGESSE F. PASSOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 1.500,00 |
| 10/01/2025 | 04010005NATÉRCIA TOMAZ LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 1.500,00 |
| 10/01/2025 | 04010042JOSEFA SILVA ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 380,00 |
| 10/01/2025 | 04010006LUCAS DE MOURA PORTELA. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 1.500,00 |
| 10/01/2025 | 04010038FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 17.883,66 |
| 10/01/2025 | 04010040FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 86.093,60 |
| 10/01/2025 | 04010048FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 119.721,13 |
| 10/01/2025 | 04010046FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 55.063,50 |
| 10/01/2025 | 04010041MANOEL ALCANTARA CARVALHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 1.000,00 |
| 10/01/2025 | 04010047LILIANE BATISTA LUCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | PAGO | R$ 400,00 |
| 10/01/2025 | 04010044FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 18.050,39 |
| 10/01/2025 | 03010020BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 0,12 |
| 10/01/2025 | 02010001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 2,55 |
| 10/01/2025 | 03010003COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 135,30 |
| 10/01/2025 | 24010010AGUIAR MÓVEIS LTDA - ME | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | EMPENHADO | R$ 9.888,00 |
| 10/01/2025 | 24010002COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 525,18 |
| 10/01/2025 | 24010002COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 1,35 |
| 10/01/2025 | 01010007AGUIAR MÓVEIS LTDA -ME | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | EMPENHADO | R$ 10.842,00 |
| 10/01/2025 | 01010002ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS ( APRECE) DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | LIQUIDADO | R$ 1.448,00 |
| 10/01/2025 | 01010002ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | PAGO | R$ 1.448,00 |
| 10/01/2025 | 01010019CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | PAGO | R$ 0,03 |
| 10/01/2025 | 01010001CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | PAGO | R$ 964,00 |
| 10/01/2025 | 01010015BANCO DO BRASIL S.A. | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | PAGO | R$ 51.605,43 |
| 10/01/2025 | 28010003BANCO DO BRASIL S.A. | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE | LIQUIDADO | R$ 72,02 |
| 10/01/2025 | 28010003BANCO DO BRASIL S.A. | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | PAGO | R$ 72,02 |
| 10/01/2025 | 20010014BANCO DO BRASIL S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFITA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 12,00 |
| 10/01/2025 | 20010011FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 1.412,00 |
| 10/01/2025 | 20010010FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | LIQUIDADO | R$ 1.412,00 |
| 10/01/2025 | 20010010FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA | PAGO | R$ 1.412,00 |
| 10/01/2025 | 20010011FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA | PAGO | R$ 1.412,00 |
| 10/01/2025 | 10010001HIPERLINK TELECOM LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO DE INTERNET PARA USO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. | EMPENHADO | R$ 4.800,00 |
| 10/01/2025 | 10010001HIPERLINK TELECOM LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO DE INTERNET PARA USO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 400,00 |
| 10/01/2025 | 02010001FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | PAGO | R$ 2,55 |
| 10/01/2025 | 06010001RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS CONFORME PROJETO BÁSICO. | PAGO | R$ 2,55 |
| 09/01/2025 | 04010030JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 10 DE JANEIRO | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 09/01/2025 | 04010024RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 09 DE JANEIRO DE 202 | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 09/01/2025 | 04010027ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 09 DE JANEIRO DE 2025 | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 09/01/2025 | 02010012FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICIPIO. | LIQUIDADO | R$ 159,00 |
| 09/01/2025 | 20010017ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE | LIQUIDADO | R$ 235,00 |
| 09/01/2025 | 20010017ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA | PAGO | R$ 235,00 |
| 09/01/2025 | 02010012ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | LIQUIDADO | R$ 159,00 |
| 08/01/2025 | 04010027ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 09 DE JANEIRO DE 2025 | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 08/01/2025 | 04010024RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 09 DE JANEIRO DE 202 | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 08/01/2025 | 04010029JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 08 DE JANEIRO | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 07/01/2025 | 04010029JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 08 DE JANEIRO | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 07/01/2025 | 04010023RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 07 DE JANEIRO DE 202 | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 07/01/2025 | 04010026ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 07 DE JANEIRO DE 202 | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 07/01/2025 | 01010019CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | LIQUIDADO | R$ 2,55 |
| 07/01/2025 | 20010003ALDO CARVALHO ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$20000 REAIS AO SR. ALDO CARVALHO ARAÚJO - CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA T | LIQUIDADO | R$ 200,00 |
| 07/01/2025 | 20010001CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA | LIQUIDADO | R$ 400,00 |
| 07/01/2025 | 20010001INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES E COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | LIQUIDADO | R$ 400,00 |
| 06/01/2025 | 06010008MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A SRA. MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES AGENTE SOCIAL PORTADORA DO CPF 834.394.633-20 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 06 DE JANEI | LIQUIDADO | R$ 100,00 |
| 06/01/2025 | 04010026ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 07 DE JANEIRO DE 202 | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 06/01/2025 | 04010023RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 07 DE JANEIRO DE 202 | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 06/01/2025 | 04010028JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 06 DE JANEIRO | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 06/01/2025 | 03010010JOSEFA ARAUJO PORTELA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$10000 REAIS A SRA. JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025 P | LIQUIDADO | R$ 100,00 |
| 06/01/2025 | 20010001CHARLYNE CUNHA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA | EMPENHADO | R$ 400,00 |
| 06/01/2025 | 20010003ALDO CARVALHO ARAUJO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$20000 REAIS AO SR. ALDO CARVALHO ARAÚJO - CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA T | EMPENHADO | R$ 200,00 |
| 06/01/2025 | 06010001RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | EMPENHADO | R$ 6.000,00 |
| 03/01/2025 | 06010008MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A SRA. MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES AGENTE SOCIAL PORTADORA DO CPF 834.394.633-20 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 06 DE JANEI | EMPENHADO | R$ 100,00 |
| 03/01/2025 | 04010028JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 06 DE JANEIRO | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 03/01/2025 | 03010010JOSEFA ARAUJO PORTELA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$10000 REAIS A SRA. JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025 P | EMPENHADO | R$ 100,00 |
| 03/01/2025 | 03010002RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMPLIANCE EM PROTECAO DE DADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nø 13.709/18 - LEI GERAL DE PROTE | EMPENHADO | R$ 5.000,00 |
| 03/01/2025 | 03010001RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER EVENTUAL PRESTADOS NA IMPLANTACAO DOS PROCEDIMENTOS, REGISTROS E PROCESSAMENTOS DE ABERTURA CONTABIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, BEM COMO A G | EMPENHADO | R$ 8.300,00 |
| 02/01/2025 | 29010004FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 40.000,00 |
| 02/01/2025 | 29010003FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR FURTADO S/N BAIRRO SÃO JOSÉ MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM NA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | EMPENHADO | R$ 36.000,00 |
| 02/01/2025 | 29010005FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 74.000,00 |
| 02/01/2025 | 29010007INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 18.000,00 |
| 02/01/2025 | 29010006BANCO DO BRASIL S.A. | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | EMPENHADO | R$ 1.000,00 |
| 02/01/2025 | 29010002CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | EMPENHADO | R$ 15.300,00 |
| 02/01/2025 | 29010001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 1.000,00 |
| 02/01/2025 | 26010005INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 4.000,00 |
| 02/01/2025 | 26010004FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TURISMO JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 6.500,00 |
| 02/01/2025 | 26010006ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | EMPENHADO | R$ 12.650,00 |
| 02/01/2025 | 26010002CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | EMPENHADO | R$ 15.300,00 |
| 02/01/2025 | 26010003SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZERVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL DOS POSTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 500,00 |
| 02/01/2025 | 30010017GERMANO RARAN MOREIRA SILVA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | EMPENHADO | R$ 7.920,00 |
| 02/01/2025 | 30010011ANTONIO DAVI LUSTOSA XIMENES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | EMPENHADO | R$ 7.920,00 |
| 02/01/2025 | 30010002AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 24.300,00 |
| 02/01/2025 | 30010022BANCO DO BRASIL S.A. | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA | EMPENHADO | R$ 1.000,00 |
| 02/01/2025 | 30010026ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | EMPENHADO | R$ 12.650,00 |
| 02/01/2025 | 30010010FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 40.000,00 |
| 02/01/2025 | 30010020JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | EMPENHADO | R$ 7.920,00 |
| 02/01/2025 | 30010025INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 12.000,00 |
| 02/01/2025 | 30010012AURELIO PEREIRA DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | EMPENHADO | R$ 7.920,00 |
| 02/01/2025 | 30010005CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | EMPENHADO | R$ 15.300,00 |
| 02/01/2025 | 30010021LUCIANO DA COSTA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | EMPENHADO | R$ 7.920,00 |
| 02/01/2025 | 30010024INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 15.000,00 |
| 02/01/2025 | 30010018ITALO NASCIMENTO SOUSA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | EMPENHADO | R$ 7.920,00 |
| 02/01/2025 | 30010014DIRCEU RODRIGUES GOMES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | EMPENHADO | R$ 7.920,00 |
| 02/01/2025 | 30010001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 1.500,00 |
| 02/01/2025 | 30010013BENEDITO SANDOVAL LOPES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | EMPENHADO | R$ 7.920,00 |
| 02/01/2025 | 30010016FRANCISCO WELLINGTON DOURADO | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | EMPENHADO | R$ 12.072,00 |
| 02/01/2025 | 30010009FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA - BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 85.000,00 |
| 02/01/2025 | 30010019JOAO DAVYLSON LUSTOSA XIMENES | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | EMPENHADO | R$ 7.920,00 |
| 02/01/2025 | 30010007FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 20.000,00 |
| 02/01/2025 | 30010006PAULA ERYCA DE ARAUJO LÚCIO | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR JOSÉ FURTADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 6.000,00 |
| 02/01/2025 | 30010015FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO V | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES MENSAIS DE ACORDO COM A LEI 621/2014 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE | EMPENHADO | R$ 7.920,00 |
| 02/01/2025 | 21010029INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 36.000,00 |
| 02/01/2025 | 21010014CONFIANÇA SERVIÇO LTDA. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | EMPENHADO | R$ 20.700,00 |
| 02/01/2025 | 21010028COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 500.000,00 |
| 02/01/2025 | 21010006SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 1.500,00 |
| 02/01/2025 | 21010012AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 189.600,00 |
| 02/01/2025 | 21010019FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 105.000,00 |
| 02/01/2025 | 21010016MARIA DO SOCORRO PEREIRA SALES | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CAETANO S/N CENTRO ALCÂNTARAS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | EMPENHADO | R$ 13.200,00 |
| 02/01/2025 | 21010015COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA | EMPENHADO | R$ 47.745,60 |
| 02/01/2025 | 21010010SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA VENTURA DE ACORDO COM O PT: 1072812-59 INSTRUMENTO: 904970/2020 JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO | EMPENHADO | R$ 120,59 |
| 02/01/2025 | 21010035A. R. AGUIAR-ME | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 2.769,79 |
| 02/01/2025 | 21010022ECOMILL SERVIÇOS LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE CONFORME PROJETO BÁSICO E REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO JUNTO À SE | EMPENHADO | R$ 121.452,64 |
| 02/01/2025 | 21010023FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 250.000,00 |
| 02/01/2025 | 21010021COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 12.000,00 |
| 02/01/2025 | 21010005COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 30.000,00 |
| 02/01/2025 | 21010008SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA VENTURA DE ACORDO COM O PT: 1072812-59 INSTRUMENTO: 904970/2020 JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRTUR | EMPENHADO | R$ 669,30 |
| 02/01/2025 | 21010032CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. | EMPENHADO | R$ 88.069,44 |
| 02/01/2025 | 21010001MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 120 LATÃO DE FERRO(TAMBOR) COM CAPACIDADE DE 200L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 10.200,00 |
| 02/01/2025 | 21010002ELETRICA 3K CONSTRUÇOES LTDA ME | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED GLOBO(20W 30W 40W 50W) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS- CE. | EMPENHADO | R$ 4.701,00 |
| 02/01/2025 | 21010009SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA VENTURA DE ACORDO COM O PT: 1072812-59 INSTRUMENTO: 904970/2020 JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBA | EMPENHADO | R$ 120,59 |
| 02/01/2025 | 21010034IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 5.373,00 |
| 02/01/2025 | 21010027MOTA EMPREENDIMENTO & LOCAÇÕES LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 12.000,00 |
| 02/01/2025 | 21010030ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | EMPENHADO | R$ 12.650,00 |
| 02/01/2025 | 21010033BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. | EMPENHADO | R$ 3.000,00 |
| 02/01/2025 | 21010026COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA | EMPENHADO | R$ 64.753,60 |
| 02/01/2025 | 21010003CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME MAPP Nº1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS(S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROJETO BÁSICO; JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLV | EMPENHADO | R$ 46.887,15 |
| 02/01/2025 | 21010025CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSBORDO TRANSPORTE AO ATERRO SANITARIO DA CTR E DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS DE ACORDO COM O CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESI | EMPENHADO | R$ 316.188,36 |
| 02/01/2025 | 25010013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 15.000,00 |
| 02/01/2025 | 25010015POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 2.396,00 |
| 02/01/2025 | 25010010BANCO DO BRASIL S.A. | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | EMPENHADO | R$ 1.500,00 |
| 02/01/2025 | 25010007FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 40.000,00 |
| 02/01/2025 | 25010002COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 20.000,00 |
| 02/01/2025 | 25010005TARCISIO GOMES COSTA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR JOSE FURTADO S/N TERREO BAIRRO BELA VISTA PARA O APOIO AOS TRABALHADORES DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE (EMATERCE). | EMPENHADO | R$ 6.000,00 |
| 02/01/2025 | 25010009FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 65.000,00 |
| 02/01/2025 | 25010008FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 2.212,00 |
| 02/01/2025 | 25010016IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 15.122,71 |
| 02/01/2025 | 25010014ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | EMPENHADO | R$ 12.650,00 |
| 02/01/2025 | 25010012COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DO DES AGRARIO E MEIO AMBIENTE | EMPENHADO | R$ 6.670,40 |
| 02/01/2025 | 25010004CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | EMPENHADO | R$ 18.000,00 |
| 02/01/2025 | 25010006LUIS LAURIANO VIEIRA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA LOURENÇO LOPES PARA SERVIR DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE | EMPENHADO | R$ 7.200,00 |
| 02/01/2025 | 25010011JOSE ALPRIM NASCIMENTO NETO. | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA ROBERTO XIMENES N° 187 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. | EMPENHADO | R$ 1.000,00 |
| 02/01/2025 | 06010014FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 35.000,00 |
| 02/01/2025 | 06010033ONLINE TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | EMPENHADO | R$ 12.650,00 |
| 02/01/2025 | 06010009CONFIANÇA SERVIÇO LTDA. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | EMPENHADO | R$ 39.150,00 |
| 02/01/2025 | 06010010COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DES SOCIAL DO MUN | EMPENHADO | R$ 25.512,00 |
| 02/01/2025 | 06010011JOSE NILSON NASCIMENTO | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N NESTE MUNICÍPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | EMPENHADO | R$ 4.800,00 |
| 02/01/2025 | 06010012FRANCISCO FREIRE ALCANTARA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO XIMENES PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | EMPENHADO | R$ 5.400,00 |
| 02/01/2025 | 06010003INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | EMPENHADO | R$ 9.300,00 |
| 02/01/2025 | 06010005AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 9.600,00 |
| 02/01/2025 | 06010002J.M DE FREITAS ARAUJO. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | EMPENHADO | R$ 23.400,00 |
| 02/01/2025 | 06010006F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL JUNTO A COORDENAÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E D | EMPENHADO | R$ 11.000,00 |
| 02/01/2025 | 06010015FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 123.000,00 |
| 02/01/2025 | 06010035A. R. AGUIAR-ME | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 6.497,39 |
| 02/01/2025 | 06010034POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 543,80 |
| 02/01/2025 | 06010032INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 2.500,00 |
| 02/01/2025 | 06010001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 10.000,00 |
| 02/01/2025 | 06010013FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 80.000,00 |
| 02/01/2025 | 06010007DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERIDÉRICOS QUE COMPOE KIT BIOMÉTRICOS ULTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO | EMPENHADO | R$ 23.830,00 |
| 02/01/2025 | 06010004INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS ( LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITAS DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS E ADITIVOS) COM FO | EMPENHADO | R$ 28.800,00 |
| 02/01/2025 | 06010031INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 13.500,00 |
| 02/01/2025 | 04010072FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 152.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010105IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE | EMPENHADO | R$ 7.272,32 |
| 02/01/2025 | 04010042JOSEFA SILVA ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SITIO SILVA S/N ZONA RURAL QUE SERVIRÁ COMO PONTO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE TRABALHAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DO POSTO FRANCISCO MACHA | EMPENHADO | R$ 4.560,00 |
| 02/01/2025 | 04010104ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - APAE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETIVO DE OFERTAR ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSIM AMPLIANDO O ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA SEUS USUARIOS. DE ACORDO COM | EMPENHADO | R$ 14.800,00 |
| 02/01/2025 | 04010036CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | EMPENHADO | R$ 55.800,00 |
| 02/01/2025 | 04010039LUIZ GONZAGA BENICIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONJUGADO COM 6 SALAS LOCALIZADAS NO SÍTIO BELA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO COM PONTO DE APOIO AOS PROF | EMPENHADO | R$ 7.200,00 |
| 02/01/2025 | 04010048FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 359.163,39 |
| 02/01/2025 | 04010106A. R. AGUIAR-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 6.707,67 |
| 02/01/2025 | 04010041MANOEL ALCANTARA CARVALHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÍMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO XAVIER S/N CENTRO QUE SERVIRÁ COMO PONTO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE TRABALHAM NA ÁREA DE SAÚDE. | EMPENHADO | R$ 12.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010008CLARO S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 2.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010012INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | EMPENHADO | R$ 9.300,00 |
| 02/01/2025 | 04010073FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 227.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010101ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | EMPENHADO | R$ 20.900,00 |
| 02/01/2025 | 04010038FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 110.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010044FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 55.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010083MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 10.929,60 |
| 02/01/2025 | 04010082MARIA GORETE ELIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 10.929,60 |
| 02/01/2025 | 04010091TARCISIO GOMES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR JOSÉ FURTADO S/N 2° ANDAR BAIRRO BELA VISTA SERVIRÁ COMO PONTO PARA OS TRABALHADORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ALCÂNATARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 500,00 |
| 02/01/2025 | 04010005NATÉRCIA TOMAZ LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | EMPENHADO | R$ 18.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010010COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 80.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010017AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS - CE. | EMPENHADO | R$ 54.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010092JHUSIAN LUCIO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÍMOVEL LOCALIZADA NA RUA SÍTIO PRATA S/N ZONA RURAL QUE SERVIRÁ COMO PONTO AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE TRABALHAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DE POSTO DE SAÚDE VEREADOR JOSÉ R | EMPENHADO | R$ 400,00 |
| 02/01/2025 | 04010075ANTONIA MARCIA SILVA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 10.929,60 |
| 02/01/2025 | 04010098INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 30.500,00 |
| 02/01/2025 | 04010081MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 10.929,60 |
| 02/01/2025 | 04010087RITA MARIA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 10.929,60 |
| 02/01/2025 | 04010016INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS ( LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITAS DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS ADITIVOS) COM FORN | EMPENHADO | R$ 28.800,00 |
| 02/01/2025 | 04010055SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO 038592 DA FARMÁCIA BÁSICA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 105.426,00 |
| 02/01/2025 | 04010102CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO COM C.E.O DA REGIÃO NORTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. | EMPENHADO | R$ 100.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010033GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINTS INTALADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE S | EMPENHADO | R$ 5.405,00 |
| 02/01/2025 | 04010068FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 180.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010069FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 33.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010096INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 25.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010067FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 2.358,56 |
| 02/01/2025 | 04010003FRANCISCO THYAGO ARAÚJO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | EMPENHADO | R$ 18.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010009SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL DOS POSTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 2.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010047LILIANE BATISTA LUCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO XIMENES S/N BAIRRO CENTRO PARA O APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | EMPENHADO | R$ 4.800,00 |
| 02/01/2025 | 04010018AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS - CE. | EMPENHADO | R$ 218.400,00 |
| 02/01/2025 | 04010079ILA MARCIANO SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 10.929,60 |
| 02/01/2025 | 04010084MARIA LENI LINO MOREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 10.929,60 |
| 02/01/2025 | 04010043LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÍMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO CUNHA S/N BELA VISTA ALCÂNTARAS-CE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | EMPENHADO | R$ 4.200,00 |
| 02/01/2025 | 04010066FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 2.479,21 |
| 02/01/2025 | 04010085MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 10.929,60 |
| 02/01/2025 | 04010004RENAN CARVALHO DE ARRUDA LINHARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | EMPENHADO | R$ 18.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010090BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. | EMPENHADO | R$ 2.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010100INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 50.500,00 |
| 02/01/2025 | 04010094COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTA | EMPENHADO | R$ 63.176,00 |
| 02/01/2025 | 04010070FOLHA DE PAGAMENTO - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 8.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010088SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 10.929,60 |
| 02/01/2025 | 04010034P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE PARA ATUAR NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAUDE (SAI BPA CNES RAS E E- | EMPENHADO | R$ 55.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010049CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | EMPENHADO | R$ 332.104,95 |
| 02/01/2025 | 04010076CLEONICE LOURENÇO ARAUJO MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 10.929,60 |
| 02/01/2025 | 04010078FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 10.929,60 |
| 02/01/2025 | 04010080MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 10.929,60 |
| 02/01/2025 | 04010093CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | EMPENHADO | R$ 337.644,93 |
| 02/01/2025 | 04010040FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 300.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010086MARIA VERA LIMA DE MELOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 10.929,60 |
| 02/01/2025 | 04010095INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÂO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 6.500,00 |
| 02/01/2025 | 04010103CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | EMPENHADO | R$ 300,00 |
| 02/01/2025 | 04010007COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 40.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010050ANDRE LUCAS PORTELA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCANTARAS- | EMPENHADO | R$ 18.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010065MARIA SOCORRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GUILHERME DOS REIS CENTRO QUE SERVIRÁ COMO SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS. | EMPENHADO | R$ 9.600,00 |
| 02/01/2025 | 04010097INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 16.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010001CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | EMPENHADO | R$ 7.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010071FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 14.167,08 |
| 02/01/2025 | 04010046FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 220.254,00 |
| 02/01/2025 | 04010002MARIA MAGESSE F. PASSOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS- | EMPENHADO | R$ 18.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010035J.M DE FREITAS ARAUJO. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | EMPENHADO | R$ 23.400,00 |
| 02/01/2025 | 04010037COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTA | EMPENHADO | R$ 58.073,60 |
| 02/01/2025 | 04010077DELANI AGUIAR DE VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DE ACORDO COM A LEI 563/2011 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 10.929,60 |
| 02/01/2025 | 04010099INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 45.500,00 |
| 02/01/2025 | 04010107A. R. AGUIAR-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 8.643,63 |
| 02/01/2025 | 04010045FOLHA DE PAGAMENTO - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 41.000,00 |
| 02/01/2025 | 04010074CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO | EMPENHADO | R$ 111.763,12 |
| 02/01/2025 | 03010024A. R. AGUIAR - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 3.842,33 |
| 02/01/2025 | 03010004COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 50.000,00 |
| 02/01/2025 | 03010012P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICOS ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DE QUALIDADE E Á EXPANSÃO DO ENSINO; A ANÁLISE | EMPENHADO | R$ 66.000,00 |
| 02/01/2025 | 03010005E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 10.212,00 |
| 02/01/2025 | 03010023POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 1.939,27 |
| 02/01/2025 | 03010013CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CONTÁBIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL DO BRASIL E RECEITA PREVIDENCIÁRIA COMPREENDENDO O PREENCHIMENTO E ENVI | EMPENHADO | R$ 58.950,00 |
| 02/01/2025 | 03010020BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 2.000,00 |
| 02/01/2025 | 03010007INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | EMPENHADO | R$ 9.300,00 |
| 02/01/2025 | 02010002COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 95.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010008E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIE-5777 E OIE-5557. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 10.080,00 |
| 02/01/2025 | 03010025AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 166.500,00 |
| 02/01/2025 | 02010001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 30.000,00 |
| 02/01/2025 | 03010006J.M DE FREITAS ARAUJO. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | EMPENHADO | R$ 23.400,00 |
| 02/01/2025 | 02010011FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 240.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010014IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL - S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 11.254,85 |
| 02/01/2025 | 03010022ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | EMPENHADO | R$ 20.900,00 |
| 02/01/2025 | 03010001CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DE 04 SALAS DE AULA E CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE RUA MONSENHOR FURTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 40.771,51 |
| 02/01/2025 | 02010012FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 40.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010007E. L. MULTIBRANDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIE-5777 E OIE-5557. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 10.110,00 |
| 02/01/2025 | 03010015CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | EMPENHADO | R$ 62.100,00 |
| 02/01/2025 | 03010009AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 55.200,00 |
| 02/01/2025 | 02010009COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALC | EMPENHADO | R$ 23.811,20 |
| 02/01/2025 | 03010003COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 5.000,00 |
| 02/01/2025 | 03010008INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS (LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITA DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS ADITIVOS) COM FOR | EMPENHADO | R$ 28.800,00 |
| 02/01/2025 | 02010010FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 1.000.000,00 |
| 02/01/2025 | 03010017FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 130.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010013FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 1.518,00 |
| 02/01/2025 | 03010014GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINTS INTALADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE E | EMPENHADO | R$ 2.875,00 |
| 02/01/2025 | 03010016TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E | EMPENHADO | R$ 8.900,00 |
| 02/01/2025 | 02010003SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 1.600,00 |
| 02/01/2025 | 24010001EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 6.620,00 |
| 02/01/2025 | 24010006INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS (LEIS DECRETOS PORTARIAS E DEMAIS ATOS DOCUMENTOS DE RECEITA DESPESAS LICITAÇÕES CONTRATOS ADITIVOS) COM FOR | EMPENHADO | R$ 28.800,00 |
| 02/01/2025 | 24010014FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 30.000,00 |
| 02/01/2025 | 24010018ONLINE TELECOMUNICAÇÕES | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME R | EMPENHADO | R$ 15.858,26 |
| 02/01/2025 | 24010003COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 100.000,00 |
| 02/01/2025 | 24010008COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PANEJAMENTO | EMPENHADO | R$ 3.401,60 |
| 02/01/2025 | 24010002COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 10.000,00 |
| 02/01/2025 | 24010011CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA. | EMPENHADO | R$ 412,00 |
| 02/01/2025 | 24010019TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLATAÇÃO E CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE DIVERSOS SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) JUNTO A SEC | EMPENHADO | R$ 10.500,00 |
| 02/01/2025 | 24010021ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITÁRIA BELA VISTA. | EMPENHADO | R$ 1.650,00 |
| 02/01/2025 | 24010017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 17.000,00 |
| 02/01/2025 | 24010009CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | EMPENHADO | R$ 18.000,00 |
| 02/01/2025 | 24010005INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉT | EMPENHADO | R$ 9.300,00 |
| 02/01/2025 | 24010013FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 106.000,00 |
| 02/01/2025 | 24010004J.M DE FREITAS ARAUJO. | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS INCLUINDO TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GERAÇÃO DE GRF BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS C | EMPENHADO | R$ 23.400,00 |
| 02/01/2025 | 24010015BANCO DO BRASIL S.A. | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 1.000,00 |
| 02/01/2025 | 24010020L. M PAIVA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL E GERENCIAMENTO DE SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS COM A PUBLICAÇÃO NO PCNP PARA ATENDER AS N | EMPENHADO | R$ 18.900,00 |
| 02/01/2025 | 24010016COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PANEJAMENTO | EMPENHADO | R$ 924,81 |
| 02/01/2025 | 24010007GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINTS INTALADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A | EMPENHADO | R$ 2.645,00 |
| 02/01/2025 | 24010012VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE COMPRAS QUANTO AO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A S | EMPENHADO | R$ 6.000,00 |
| 02/01/2025 | 01010006CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | EMPENHADO | R$ 53.100,00 |
| 02/01/2025 | 01010004RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 15.000,00 |
| 02/01/2025 | 01010005E. F. DE CARVALHO | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 7.000,00 |
| 02/01/2025 | 01010012RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 50.000,00 |
| 02/01/2025 | 01010009FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 46.000,00 |
| 02/01/2025 | 01010016TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 85122674620128060000 FIRMADO EXTRAJUDICIAL ENTRE PARTES PARA QUITAÇÃO DE EVENTUAIS PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCANT | EMPENHADO | R$ 200.000,00 |
| 02/01/2025 | 01010011FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 4.500,00 |
| 02/01/2025 | 01010019CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 10.000,00 |
| 02/01/2025 | 01010017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | EMPENHADO | R$ 200.000,00 |
| 02/01/2025 | 01010002ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS ( APRECE) DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | EMPENHADO | R$ 8.688,00 |
| 02/01/2025 | 01010008CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 40.000,00 |
| 02/01/2025 | 01010015BANCO DO BRASIL S.A. | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 CONFORME CLÁUSULA 5ª DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA DESPESAS DE CAPITAL JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS. | EMPENHADO | R$ 300.000,00 |
| 02/01/2025 | 01010001CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 5.784,00 |
| 02/01/2025 | 01010013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 9.000,00 |
| 02/01/2025 | 01010018BANCO DO BRASIL S.A. | 05 - SEC DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 25.000,00 |
| 02/01/2025 | 28010001FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 36.000,00 |
| 02/01/2025 | 28010003BANCO DO BRASIL S.A. | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE | EMPENHADO | R$ 190,00 |
| 02/01/2025 | 28010002INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 6.000,00 |
| 02/01/2025 | 20010021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - PROCURADORIA GERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 6.000,00 |
| 02/01/2025 | 20010025POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 2.725,45 |
| 02/01/2025 | 20010004AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 75.900,00 |
| 02/01/2025 | 20010009AGUIAR MOVEIS LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 8.190,00 |
| 02/01/2025 | 20010019ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO. | EMPENHADO | R$ 4.000,00 |
| 02/01/2025 | 20010008COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALCÂ | EMPENHADO | R$ 1.700,80 |
| 02/01/2025 | 20010010FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 20010012FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 41.200,00 |
| 02/01/2025 | 20010017ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE | EMPENHADO | R$ 235,00 |
| 02/01/2025 | 20010014BANCO DO BRASIL S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFITA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 1.500,00 |
| 02/01/2025 | 20010026IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 3.925,93 |
| 02/01/2025 | 20010013FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 291.000,00 |
| 02/01/2025 | 20010007CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA | EMPENHADO | R$ 15.300,00 |
| 02/01/2025 | 20010016COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALC | EMPENHADO | R$ 5.102,40 |
| 02/01/2025 | 20010018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22 DA LEI 8.212/91 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | EMPENHADO | R$ 29.040,06 |
| 02/01/2025 | 20010011FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. | EMPENHADO | R$ 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 20010027A. R. AGUIAR-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. | EMPENHADO | R$ 1.534,11 |
| 02/01/2025 | 02010009RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | EMPENHADO | R$ 88.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010010COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PRESTADOS JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALCANTARAS, DURANTE O ANO CORRENTE. | EMPENHADO | R$ 1.710,12 |
| 02/01/2025 | 02010014UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES A ENTIDADE DE CLASSE NO DECORRER DO ANO | EMPENHADO | R$ 3.300,00 |
| 02/01/2025 | 02010002FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | EMPENHADO | R$ 127.647,00 |
| 02/01/2025 | 02010008FRANCISCO JAMILSON MAGALHAES MENDES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CALENDARIOS 2025 PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | EMPENHADO | R$ 4.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010015VLEUDOCIO PEREIRA SALES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | EMPENHADO | R$ 6.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010006ALESSANDRO RAMIRO MARQUES XIMENES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | EMPENHADO | R$ 28.750,00 |
| 02/01/2025 | 02010001FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | EMPENHADO | R$ 1.069.200,00 |
| 02/01/2025 | 02010013F C ROCHA CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO FINANCEIRA DE RECURSOS PUBLICOS, CONTEMPLANDO ORIENTACAO, CAPACITACAO E ATUALIZACAO DAS NORMAS VIGENTES E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE NAT | EMPENHADO | R$ 55.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010007ALESSANDRO RAMIRO MARQUES XIMENES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL, COM FOTOGRAFIAS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, COM PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO NAS MIDIA | EMPENHADO | R$ 31.625,00 |
| 02/01/2025 | 02010016FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA (IC - PUBLICIDADES E EVENTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO SOCIAL REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | EMPENHADO | R$ 1.100,00 |
| 02/01/2025 | 02010003NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA COM A FINALIDADE DE ORIENTAR E ACOMPANHAR O FISCAL DE CONTRATO NAS ATRIBUICOES A ELE PERTINENTES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS | EMPENHADO | R$ 36.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010012ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | EMPENHADO | R$ 159,00 |
| 02/01/2025 | 02010011ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | EMPENHADO | R$ 235,00 |
| 02/01/2025 | 02010017AC2B TECNOLOGIA EIRELLI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), COMPREEDENDO SUA INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CA | EMPENHADO | R$ 16.800,00 |
| 02/01/2025 | 02010004NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE RISCOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS/CE | EMPENHADO | R$ 55.000,00 |
| 02/01/2025 | 02010005MJG ALVES ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO, ORGANIZACAO, CATALOGACAO E MANUTENCAO DE TODO ACERVO ARQUIVISTICO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS. | EMPENHADO | R$ 49.500,00 |